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 工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影队、电视台2021年部门预算

 目 录

第一部分  工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、      电视台2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县委宣传部、电影队、电视台概况

一、部门预算单位构成

中共工布江达县委员会宣传部、电影队、电视台（以下简称县委宣传部、电影队、电视台）是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂县新闻出版局、县广播电视局、县电影队、县政府新闻办公室牌子。县委网络安全信息化办公室牌设在县委宣传部、电影队、电视台，对外保留县互联网信息办公室牌子，接受县委网络安全和信息化委员会的直接领导。

二、部门职责和机构设置

（一）县委宣传部、电影队、电视台主要职责：

1、宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和自治区党委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4、负责全县思想政治工作。

5、负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，做好正面宣传工作。指导协调全县新闻工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内主要媒体及记者站的监督管理和全县新闻记者证的申报工作。

7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。

8、从宏观上统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设，负责县社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。

9、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

11、统筹指导全县舆情信息工作。

12、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我县对外宣传事业发展规划。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县委各部门和乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

13、落实全县广播电视重大宣传活动；推动全县广播电视领域产业发展；加强广播电视阵地管理，负责对全县各类广播电视机构进行行业指导和行业监管；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施；落实全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

14、按照干部管理权限、负责县直宣传系统干部管理；负责组织开展宣传系统干部教育培训和人才工作。

15、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导工布江达县广播电视台。

16、完成县委及上级相关部门交办的其他任务。

（二）县委宣传部、电影队、电视台机构设置：

县委宣传部、电影队、电视台机关行政编制为，县广播电视局事业编制。

第二部分 工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年部门预算分析 

一、工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年财政拨款收支总预算1094.92万元，比上一年预算数增加230.6万元，增长26.67%，增加主要原因为人员增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1094.92万元；支出包括：一般公共服务支出865.96万元、社会保障和就业支出89.84万元、卫生健康支出63.17万元、住房保障支出75.95元。

二、工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台一般公共预算支出数为1094.92万元，比上一年预算数增加230.6万元，增长26.7%。主要包括：基本支出974.69元，比上一年预算数增加110.37万元，增长12.76%，增长主要原因为单位人员的增长。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出974.69万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出912.42万元，占基本支出财政预算拨款的83.70%；商品和服务支出62.27万元，占基本支出财政预算拨款的6.3%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为63.17万元，比上一年预算数增加6.48万元，增长11.43%

（1）行政事业单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为16.2万元，比上一年预算数减少5.6万元，减少34.56%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为46.97万元，比上一年预算数增加5.74万元，12.22%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为88.68万元，比上一年预算数减少9.28万元，减少19.47%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为86.39万元，比上一年预算数增加3.93万元，增加4.7%。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为1.60万元，比上一年预算数减少0.01万元，减少6.2%。

（3）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为1.85万元，比上一年预算数减少0.12万元，减少6%。

3、住房保障支出（类）。住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为75.95万元，比上一年预算数增加9.48万元，增长14.26%。

三、关于工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年一般公共预算基本支出1094.92万元，其中：

人员经费912.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费62.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年“三公”经费预算数12.3万元，全部为公务用车运行费。2021年“三公”经费预算比上年减少4.91万元，减少66.44%。

五、关于工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年收支总预算1094.92万元，收支平衡。

七、关于工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年收入预算情况说明

工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年一般公共预算拨款收入1094.92万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出865.96万元、卫生健康支出63.17万元、社会保障和就业支出89.84万元、住房保障支出75.95万元。

八、关于工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年支出预算情况说明

工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年一般公共预算支出1094.92万元，具体如下：一般公共服务支出865.96万元，占总支出的79.08%；卫生健康支出63.17，占总支出的57.69%；社会保障和就业支出89.84万元，占总支出的82.05%；住房保障支出75.95万元，占总支出的69.36%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算912.42万元，比上一年预算数增加260.91万元，增长40%。

（二）政府采购情况说明

工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台资产总额332.90万元。其中：流动资产320.82万元，占资产总额的96.37%；固定资产净值总额12.08万元，固定资产原值总额23.07万元；固定资产净值占资产总额的3.63%。按明细分：其他固定资产净值12.08万元，其他固定资产原值23.07万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的100%。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县宣传部、电影队、电视台、电影对、电视台2021年部门预算公开明细表