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工布江达县发改委2021年部门预算

目 录

第一部分工布江达县发改委概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县发改委2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县发改委2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县发改委预算单概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县发展和改革委员会纳入工布江达县人民政府财政预算编制范围（挂牌单位：经济和信息化局、物资和粮食储备局）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1.县发展和改革委员会是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县经济和信息化局、粮食和物资储备局牌子。

2.加强调查研究，准确分析形势，突出全县经济社会发展的总体思路、工作重点和措施，促进经济又好又快发展的问题，认真开展调查研究，力争在调查研究上出成果、出特色，为县委、县政府决策提供有价值的参考依据。制定并组织实施县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策建议。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。落实供给侧结构性改革。协调推进县产权制度和要素市场化配置改革。

4.负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申请中央和自治区财政性建设资金，提出安排县财政性建设资金的意见和建议，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局，

5.贯彻落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟订和实施全县贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。

6.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

7.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责县固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟定并协调实施能源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案并协调实施。

8.拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

9.贯彻落实中央有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，配合市境内区域铁路和民航的建设协调工作。

10.贯彻落实自治区、市相关能源政策、措施。负责县本级能源的行业管理。按照权限提出能源发展政策。拟订并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产和供需平衡，协调能源发展和改革问题。指导、协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步。承担全县能源预测预警工作，提高能源安全保障能力。

11.负责起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规和政府规章草案。贯彻落实自治区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出县重要物资储备规划、县储备品种名录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

12.管理县粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备，负责县储备粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资行政管理。根据管理权限，做好中央、自治区、市在我县储备物资的管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

13.贯彻落实自治区、市地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县物资储备承储单位安全生产的监督责任。拟定县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

14.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业中长期发展规划、政策。

15.提出招商引资和经济技术合作战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。牵头组织招商引资政策修订、发布和招商引资宏观管理。组织实施招商信息平台建设工作，负责全县招商引资项目的统筹管理、信息发布、统计工作，组织指导有关部门开展招商引资项目评估协调、洽谈对接、签约落实、成果统计，组织开展县政府招商引资考核工作。指导乡(镇)招商引资、经济技术协作工作。

16.执行国家、自治区和市经济和信息化发展的方针、政策，贯彻实施有关经济和信息化法律法规和规章；起草相关地方性法规草案和规章草案；拟订并组织实施全县经济和信息化发展战略、规划、产业政策、行业技术规范和标准；推进信息化和工业化融合。

17.切实加强市场监管、严肃查处打击囤积居奇、哄抬物价、缺斤少两、以次充好、制假售假等违法行为，全力保障市场供应；继续强化市场价格监管，坚持市场监测周报告制度，并将监测结果在市场上的醒目位置进行公示，以便掌握主要商品价格趋势及市场动态和情况；密切关注并认真贯彻执行上级业务部门的相关规定，以确保有关市场价格稳定的措施及时有效的实施。

18.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

19.完成县委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

工布江达县发展和改革委员会机关行政编制。

第二部分工布江达县发改委2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

工布江达县发改委2021年部门预算分析

一、工布江达县发改委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县发改委2021年财政拨款收支总预算513.7万元，比上一年预算数增加99.01万元，增长23.87%，增长主要原因为公用经费提标。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入513.7万元；支出包括：一般公共服务支出424.71万元，卫生健康支出25.35万元、社会保障和就业支出35.48万元、住房保障支出28.16万元。

二、工布江达县发改2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县发改委一般公共预算支出数为513.7万元，比上一年预算数增加99.01万元，增长23.87%。主要包括：基本支出414.69万元，比上一年预算数减少30.99万元，下降7.47%；项目支出130万元，比上一年预算数增加130万元，增长100%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出383.7万元，占财政预算拨款的74.69%，其中：工资福利支出357.02万元，占基本支出财政预算拨款的93.05%；商品和服务支出26.68万元，占基本支出财政预算拨款的6.95%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为25.35万元，比上一年预算数减少1.12万元，下降4.23%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为6.5万元，比上一年预算数减少0.72万元，下降9.97%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为18.85万元，比上一年预算数减少0.4万元，下降2.08%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为35.48万元，比上一年预算数减少5.56万元，降低13.55%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为34.67万元，比上一年预算数减少3.84万元，降低9.97%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.36万元，比上一年预算数增加0.01万元，增长2.86%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.45万元，比上一年预算数减少0.05万元，10%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为28.16万元，比上一年预算数减少0.33万元，增长1.16%。

三、关于工布江达县发改委2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县发改委2021年一般公共预算基本支出383.7万元，其中：

人员经费357.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费26.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县发改委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县发改委2021年“三公”经费预算数5.4万元，其中：公务用车购置及运行费5.4万元，全部为公务用车运行费。

五、关于工布江达县发改委2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县发改委2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县发改委2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县发改委所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县发改委2021年收支总预算513.7万元，收支平衡

七、关于工布江达县发改委2021年收入预算情况说明

工布江达县发改委2021年一般公共预算拨款收入513.7万元，占总收入的100%。其中：发展与改革事务支出424.71万元，卫生健康支出25.35万元、社会保障和就业支出35.48万元、住房保障支出28.16万元。

八、关于工布江达县发改委2021年支出预算情况说明

工布江达县发改委2021年一般公共预算支出513.7万元，具体如下：卫生健康支出25.35万元，占总支出的4.93%；社会保障和就业支出35.48万元，占总支出的6.91%；住房保障支出28.16万元，占总支出的5.48%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。2021年行政运行经费财政拨款预算26.68万元，比上一年预算数增加2.19万元，增长8.94%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县发改委2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2021年12月31日，工布江达县发改委资产总额2806.95万元。其中：流动资产价值总额2260.04万元，占资产总额的80.52%。固定资产净值总额497.21万元，固定资产原值总额577.57万元；固定资产净值占资产总额的17.71%。按明细分：房屋固定资产净值价值463.25万元，房屋固定资产原值价值501万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的93.17%；车辆净资产价值23.96万元，车辆原值价值54.8万元，车辆净值占固定资产净值总额的4.82%；其他固定资产净值10万元，其他固定资产原值21.77万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的2.01%。工布江达县人大办有车辆1台，为越野车。 折旧后车辆数为1台，为越野车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年2月28日，工布江达县发改委未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县发改委2021年部门预算公开表