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工布江达县农业农村局2021年度部门预算

目 录

第一部分工布江达县农业农村局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县农业农村局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县农业农村局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县农业农村局概况 

一、部门预算单位构成 

纳入工布江达县农业农村局2021年部门预算编制范围的单位包括农业农村局、科学技术局和乡村产业发展局三个部门。

二、部门职责和机构设置 

（一）部门职责

1.农业农村局主要履行下列职责：

（1）负责县农牧业和农村工作的组织领导及综合协调。

（2）承担完善农村经营管理体制和指导全县农牧业生产。

（3）促进产前、产中、产后一体化发展。

（4）承担提升农产品质量安全水平和依法开展有关动物重大疫病及农作物重大病虫害防控等农牧业防灾减灾工作。

（5）负责农牧业农村人才队伍建设，指导农牧业科技创新和技术推广。

（6）负责农牧业资源区划和资源保护工作。

（7）领导和管理草地生态畜牧业发展。

（8）承办自治区、市、县政府交办的其它事项。

2.科学技术局主要履行下列职责：

（1）贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规，会同有关部门制定有关科技体制改革和科技创新体系总体规划，并组织实施。

（2）管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和技术信息市场。

（3）协同有关部门研究有关科技人员的政策，参与地方科技管理人员的培训工作。

（4）承办自治区、市、县政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置

农业农村局为行政编制。内设机构2个，包括办公室、项目办、

办公室主要履行下列职责：

（1）协助局领导协调和处理日常业务，搞好信息了解，及时汇报工作，反映情况，提出建议；

（2）编写农牧工作简报，负责会议记录，文电处理、会务组织、文印、文书档案、机要、保密、信访、政务公开、信息服务；负责局机关和有关站、所社会化服务实体财务收支的监督、管理和审计工作；

（3）负责局机关的安全保卫、车辆调度、公共卫生的管理，做好后勤服务工作；

（4）牵头负责重大突发事件应急综合管理有关工作，牵头做好维稳工作机关精神文明的创建和社会治安综合管理工作；

（5）负责党建、党风廉政建设日常工作和单位干部职工的考勤登记工作；承担农牧业农村宣传工作，指导机关和所属事业单位的宣传工作。

项目办主要履行下列职责：

（1）协调和督促机构部门，为做好重点项目建设服务；

（2）负责项目申报与实施、移交，其功能领域内主要目标和计划、制定、指导或协助上层执行相关政策和制度。

科技局内设机构1个办公室，

主要履行下列职责：

1.协调和督促有关机构部门技术推广与应用，服务于农（牧）民；

2.培训农业领域技术人才，科技特派员、建设农业人才队伍；

3.研究和学习各种科学化种植技术；

4.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；

6.协同有关部门研究有关科技人员的政策，参与地方科技管理人员的教育培训工作；

7.承办自治区、市、县政府交办的其它事项。

第二部分 工布江达县农业农村局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县农业农村局2021年部门预算分析

一、工布江达县农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县农业农村局2021年财政拨款收支总预算532.35万元，比上一年预算数减少3772.56万元，减少87.64%，减少主要原因为项目增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入532.35万元；支出包括：卫生健康支出19.61万元、社会保障和就业支出27.31万元、住房保障支出21.85万元，农林水支出253.29万元，科学技术支出210.29万元。

二、工布江达县农业农村局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县农业农村局一般公共预算支出数为532.35万元，比上一年预算数减少3772.56万元，减少87.64%。主要包括：基本支出295.74万元，比上一年预算数减少48.04万元，降低16.81%主要原因为单位人员的减少；项目支出236.61万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出295.74万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出277.32万元，占基本支出财政预算拨款的93.79%；商品和服务支出18.37万元，占基本支出财政预算拨款的6.21%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为19.61万元，比上一年预算数减少1.32万元，降低6.%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为5.71万元，比上一年预算数减少0.68万元，降低11.90%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为14.58万元，比上一年预算数减少0.64万元，降低4.21%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为27.31万元，比上一年预算数减少5.33万元，降低16.33%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为26.81万元，比上一年预算数减少3.63万元，降低11.93%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.14万元，比上年预算数减0.24万元，降低63.15%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.36万元，比上一年预算数减少0.13万元，降低26.53%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数减少0.33万元，降低100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为21.85万元，比上一年预算数减少2.96万元，降低11.93%。

三、关于工布江达县农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县农业农村局2021年一般公共预算基本支出295.74万元，其中：

人员经费277.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费18.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县农业农村局2021年“三公”经费预算数3.6万元，其中：公务用车购置及运行费3.6万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比上一年预算数增加0.89万元，增长32.84%。增长的主要原因为单位人员的增加。

五、关于工布江达县农业农村局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县农业农村局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县农业农村局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县农业农村局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县农业农村局2021年收支总预算532.35万元，收支平衡

七、关于工布江达县农业农村局2021年收入预算情况说明

工布江达县农业农村局2021年一般公共预算拨款收入532.35万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出19.61万元、社会保障和就业支出27.31万元、住房保障支出21.85万元，农林水支出253.29万元，科学技术支出210.29万元。

八、关于工布江达县农业农村局2021年支出预算情况说明

工布江达县农业农村局2021年一般公共预算支出532.35万元，具体如下：卫生健康支出19.61万元，占总支出的3.68%；社会保障和就业支出27.31万元，占总支出的5.13%；住房保障支出21.85万元，占总支出的4.11%，农林水支出253.29万元，占总支出的47.58%，科学技术支出210.29万元，占总支出的39.5%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明

2021年行政运行经费财政拨款预算228.66万元，比上一年预算数减少28.37万元，降低11.02%；事业运行经费安排使用情况说明。2021年事业运行经费财政拨款预算210.29万元。

（二）政府采购情况说明

工布江达县农业农村局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，工布江达县农业农村局资产总额317.28万元。其中：流动资产价值总额33.6万元，占资产总额的10.59%。固定资产净值总额283.68万元，固定资产原值总额299.02万元；固定资产净值占资产总额的89.41%。按明细分：房屋固定资产净值价值260.11万元，房屋固定资产原值价值269万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的81.98%；车辆净资产价值18.69万元，车辆原值价值23万元，车辆净值占固定资产净值总额的5.89%；其他固定资产净值4.88万元，其他固定资产原值7.02万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的1.72%。工布江达县农业农村局共有车辆1台，为其他用车。 折旧后车辆数为1台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县农业农村局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县农业农村局2021年部门预算公开表