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第一部分工布江达县城市管理局概况 

1.部门预算单位构成

2.部门职责和机构设置

第二部分工布江达县城市管理局2021年部门预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.其他重要事项情况说明

第三部分工布江达县城市管理局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部 分工布江达县城市管理和综合执法局概况况

一、部门预算

县城市管理和综合执法局是县政府工作部门，为正科级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实国家、自治区、市和县有关城市管理和综合执法的有关法律法规和行业规划，研究起草城市管理和综合执法地方性法规和政府规章草案，拟订全县城市管理和综合执法中长期发展规划，提出全县城市管理和综合执法领域的重大政策建议，强化政策法规、行业标准、标准规范的制定并监督实施。

2.负责依法对城市建设、城市市容、环境卫生、园林绿化、燃气等进行管理和监督，促进城市管理法制化、制度化、规范化、智慧化，推进环境卫生、园林绿化等行业作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

3.负责组织行使县人民政府确定的城市综合执法范

围内相对集中行政处罚以及相关的监督检查、行政强制职权。集中开展县城范围内城市管理和综合执法工作，依法管理城市。负责县城城市市容管理、环境卫生管理、市政设施管理、园林绿化管理行政处罚以及相关的监督检查、行政强制职权，负责县城生态环境管理、市场监督管理、水务管理方面部分行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权。

4.负责城市管理和综合执法方面的专项整治和重大执法活动，组织协调相关职能部门开展城市管理和综合执法监督检查工作。

5.负责市政工程的规划设计、建设、管理、监督。负责市政公用设施的管理与维护。负责城市公共绿化建设、养护和管理工作

6.依据政府授权，加强城市公共资源的综合开发、合

理利用的组织协调工作，着力规范城市公共资源市场的统一有序。

7.负责城市管理和综合执法方面的重要数据汇总统计工作以及公用事业系统的财务、统计工作。

8.负责智慧化城市管理平台的建设、维护和管理。负责城市管理信息化建设和重要科技成果技术应用工作

9.负责城市管理执法队伍建设。负责城市管理执法人

员执法资格审查、培训、考核等工作。负责本系统公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查纠察工作。

10.监督指导各乡(镇)综合执法工作

11.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工。

12.成县委、政府交办的其他任务。

（二）机构设施（编制）

县城市管理和综合执法局行政编制

第二部分 工布江达县城市管理局

一、工布江达县城市管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县城市管理局2021年财政拨款收支总预算352.6万元。比上一年预算数增加110.16万元, 增长45.44%,增长主要原因人员增加,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入352.6万元；支出包括：城乡社区支出292.93，卫生健康支出16.99万元、社会保障和就业支出23.82万元、住房保障支出18.86万元。

二、工布江达县城市管理局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县城市管理局一般公共预算支出数为352.6万元。比上一年预算数增加110.16万元，增长45.44%,项目支出130万元，

主要包括：基本支出247.76万元。项目支出104.84万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出352.6万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出300.14万元，占基本支出财政预算拨款的94.34%；商品和服务支出52.46万元，占基本支出财政预算拨款的5.66%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1.卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为16.99万元，比上一年预算数减少1.04万元，减少6.52%

一是行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为4.36万元，比上一年预算数增加0.01万元，增长0.23%。

二是财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为12.95万元，比上一年预算数减少6.62万元，减少34.39%。

2.社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为23.82万元，比上一年预算数减少0.88万元，降低6.79%。

一是财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为23.23万元，比上一年预算数增加0.04万元，增长17.25%。

二是财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.3万元，比上一年预算数增加0.09万元，增长42.86%。

三是财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.29万元，与上年预算支出数相同。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为18.86万元，比上一年预算数增加0.38万元，增长2.06%。

三、关于工布江达县城市管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县城市管理局2021年一般公共预算基本支出352.6万元，其中：

人员经费300.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费52.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县城市管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县城市管理局2021年“三公”经费预算数3.3万元，其中：公务用车购置及运行费3.3万元，全部为公务用车运行费。

五、关于工布江达县城市管理局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县城市管理局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县城市管理局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县城市管理局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县城市管理局2021年收支总预算352.6万元，收支平衡。

七、关于工布江达县城市管理局2021年收入预算情况说明

工布江达县城市管理局2021年一般公共预算拨款收入352.6万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出16.99万元、社会保障和就业支出23.82万元、住房保障支出18.86万元、城乡社区支出292.93万元。

八、关于工布江达县城市管理局2021年支出预算情况说明

工布江达县城市管理局2021年一般公共预算支出352.6万元，具体如下：卫生健康支出16.99万元，占总支出的4.82%；社会保障和就业支出23.82万元，占总支出的6.75%；住房保障支出18.86万元，占总支出的5.35%。城乡社区支出292.93万元。占总支出的83.08%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。2021年行政运行经费财政拨款预算188.09万元，比上一年预算数增加8.62万元，增长4.80%。

（二）政府采购情况说明。工布江达县城市管理局2019年度无政府采购。

（三）该单位为新增单位，无相关数据。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

第三部分 工布江达县城市管理局2021年部门预算分析

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2021年重点项目预算绩效目标表

（一）2021年本单位无重点项目

（二）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（三）政府债务情况

截止2019年3月31日，工布江达县城市管理局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县城市管理局2021年部门预算公开表