政府信息公开

工布江达县金达镇人民政府2021年度部门预算

 目 录 

第一部分  工布江达县金达镇人民政府概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县金达镇人民政府2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县金达镇人民政府2021年部门预算分析

第四部分  名词解释

 第一部分 工布江达县金达镇人民政府概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县金达镇人民政府为一级预算单位（党群政综合办、政务综合办、财务室、人大办、人武办、组宣办、纪委办、扶贫办、人社办、农牧办、安全生产办、自然资源办、妇联办、）下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心）。为2021年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责：

工布江达县金达镇人民政府各部门主要履行下列职责：

1.党群政务综合办公室：负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度；负责文秘、信息化管理、信访、档案、等工作；负责便民服务；承办镇政府交办的其他事项。

2.人大办公室：负责所属村的人大代表；开展政协工作；负责三岩搬迁的有关事务；负责民政工作。

3.维稳综治办公室：负责制定并落实社会治安综合治理规划、工作计划和措施；做好维稳工作；做好人民调解、群防群治、信访、青少年保护、外来流动人口等工作；抓好依法治镇工作；承办镇政府交办的其他事项。

4.人武办公室、统战民宗办公室：负责民兵、预备役工作；开展全民国防教育；组织民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务；做好普法工作、司法行政、参与人民调解，协助镇政府处理、社区矫正工作；组织开展基层依法治理工作；参与社会安全综合治理工作；负责民族宗教工作。

5.纪检监察办公室：负责机关纪检监察工作，协助开展党风廉政建设和反腐败工作；负责监督检查党风廉政责任制的落实情况；负责干部违纪、违法案件的调查、核实工作，受理机关干部违法党纪、政纪行为的检举、控告案件；负责纪检监察信访案件的处理工作；协助上级纪检部门开展相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

6.组宣办公室：负责宣传党的路线、方针和政策，协助抓好基层党建工作；负责强基惠民工作；做好意识形态宣传工作，精神文明建设、“不忘初心，牢记使命”主题教育、“四讲四爱”教育；负责工会、团委相关工作。

7.扶贫办公室：做好村落扶贫政策宣传，扶贫项目的落实情况、贫困户的建档立卡；负责镇民政、住建、发改、文旅相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

8.农牧办公室：负责国民经济统计；负责全镇环境卫生工作；负责森林防火、林业保护等工作；做好气象相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

9．自然资源办公室：负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作，做好土地的权属管理、地籍管理；负责调解土地纠纷，协助上级部门做好土地监察工作；负责涉水法律和方针政策的宣传，实施依法治水、依法管水；做好本镇防洪防汛、水环境保护、水污染防治等工作；负责本镇控辍保学、教育宣传等工作；负责本镇农村公路管理养护工作，组织开展道路交通安全宣传教育；完成镇政府交办的其他工作。

11.财务所：会计、出纳负责本镇财务工作。

12.妇联办公室：负责本镇妇联工作。

13.人社办公室：负责人社工作，对干部职工五险一金的信息统计。

（二）机构设置：

1.工布江县金达镇人民政府为行政编制。

2、工布江县金达镇人民政府农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心为事业编制。

第二部分 工布江达县金达镇人民政府2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县金达镇人民政府2021年部门预算分析

一、工布江达县金达镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县金达镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1002.92万元，比上一年预算数减少6.32万元，减6%减少主要原因为单位人员的减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1002.92万元；支出包括：一般公共服务支出773.61万元、社会保障和就业支出0.2万元、卫生健康支出64.44，住房保障支出,74.71万元。

二、工布江达县金达镇人民政府2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县金达镇人民政府一般公共预算支出数为1002.92万元，比上一年预算数减少6.32万元，减6%减少主要原因为单位人员的减少。主要包括：基本支出980.12万元，比上一年预算数减少6.32万元，减少6%，减少主要原因为单位人员的减少；项目支出22.8万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出980.12万元，占财政预算拨款的74.46%，其中：工资福利支出911.99万元，占基本支出财政预算拨款的94.28%；商品和服务支出74.94万元，占基本支出财政预算拨款的9.9%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为64.44万元，比上一年预算数增加1.89万元，增加3%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为16.52万元，比上一年预算数减少0.54万元，减少3.1%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为47.92万元，比上一年预算数增加2.43万元，增加5.53%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为90.16万元，比上一年预算数减少6.9万元，减少7.1%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为88.12万元，比上一年预算数减少2.85万元，减少3.1%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.94万元，比上一年预算数减少0.03万元，减少3.0%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为1.10万元，比上一年预算数减少0.04万元，减少3.5%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为75.86万元，比上一年预算数减少4.09万元，减少5.11%。

三、关于工布江达县金达镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县金达镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1002.92万元，其中：

人员经费911.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费68.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出22.8万元。

四、关于工布江达县金达镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县金达镇人民政府2021年“三公”经费预算数13.80万元，全部为公务用车运行费。2021年“三公”经费预算比上一年预算数增加5.16万元，增加59.7%。增加的主要原因为单位人员的增加。

五、关于工布江达县金达镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县金达镇人民政府2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县金达镇人民政府2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县金达镇人民政府所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县金达镇2021年收支总预算1002.92万元，收支平衡。

七、关于工布江达县金达镇人民政府2021年收入预算情况说明

工布江达县金达镇人民政府2021年一般公共预算拨款收入1002.92万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出773.61万元，卫生健康支出64.44万元、社会保障和就业支出90.16万元、住房保障支出74.71万元。

八、关于工布江达县金达镇人民政府2021年支出预算情况说明

工布江达县金达镇人民政府2021年一般公共预算支出1002.92万元，具体如下：一般公共服务支出773.77万元，占总支出的10.06%，卫生健康支出64.44万元，占总支出的15.56%；社会保障和就业支出90.16万元，占总支出的89.8%；住房保障支出74.71万元，占总支出的74.4%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关运行经费财政拨款预算68.13万元，比上一年预算数增加11.78万元，增加17.29%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县金达镇人民政府2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，工布江达县金达镇人民政府资产总额783.84万元。其中：流动资产价值总额100.46万元，占资产总额的12.82%。固定资产净值总额683.38万元，固定资产原值总额771.19万元；固定资产净值占资产总额的87.18%。按明细分：房屋固定资产净值价值554.17万元，房屋固定资产原值价值584.24万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的81.09%；车辆净资产价值71.25万元，车辆原值价值95万元，车辆净值占固定资产净值总额的10.43%；其他固定资产净值57.96万元，其他固定资产原值91.95万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的8.48%。工布江达县金达镇共有车辆2台，2台为越野车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2020预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评  

2.2021年重点项目预算绩效目标表.

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县金达镇人民政府未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县金达镇人民政府2021年部门预算公开明细表