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工布江达县林业和草原局2021年度部门预算 

目 录

第一部分  工布江达县林业和草原局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县林业和草原局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县林业和草原局2021年部门预算分析

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县林业和草原局概况

一、部门预算单位构成

工布江达县林业和草原局2021年部门预算编制范围的部门包括林业和草原局（森林公安）各股、室、站、办。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订地方林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施相关标准，贯彻落实相关地方性法规和政府规章，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业草原重点生态修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理冬虫夏草采集活动、草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划，监督执行相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订地方防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督执行相关标准，监督管理沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，监督执行相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序申报。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。指导和监督全县森林、草原生态旅游工作。

7.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业国家标准，执行相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林木良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展防灾减灾宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

12.监督管理林业和草原中央投资、自治区和林芝市资金、县本级投资及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按照县人民政府规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原技术交流与合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约的具体工作。

14.完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

15.职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，为构建统一规范高效的中国特色国家公园体制贡献力量。

（二）部门机构设置

工布江达县林业和草原局（自然保护区管理局）为正科级单位，内设机构7个，包括森林公安、自然保护区管理局、朱拉河国家湿地公园管理局、林业工作站、花卉苗木培育中心、草原监理站、虫草办。

第二部分 工布江达县林业和草原局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县林业和草原局2021年部门预算分析

一、工布江达县林业和草原局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县林业和草原局2021年财政拨款收支总预算647.43万元，比上一年预算数减少133.8万元，降低17.13%，降低主要原因为项目减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入647.43万元；支出包括：卫生健康支出42.12万元、社会保障和就业支出59.25万元、住房保障支出48.32万元，农林水支出497.74万元。

二、工布江达县林业和草原局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县林业和草原局一般公共预算支出数为647.43万元，比上一年预算数减少133.8万元，降低20.67%。主要包括：基本支出647.43万元，比上一年预算数减少66.3万元，降低9.29%，降低主要原因为单位人员的变动；无项目支出。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出713.73万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出588.1万元，占基本支出财政预算拨款的90.84%；商品和服务支出59.3万元，占基本支出财政预算拨款的9.46%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为42.12万元，比上一年预算数减少2万元，降低4.53%。

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为16.2万元，比上一年预算数增加4.17万元，增长34.67%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为31.32万元，比上一年预算数减少0.77万元，降低2.4%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为59.25万元，比上一年预算数减少9.69万元，降低14.06%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为57.61万元，比上一年预算数减少6.55万元，降低10.21%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.92万元，比上年预算数减少0.26万元，降低22.03%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.72万元，比上一年预算数减少0.08万元，增长10%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为48.32万元，比上一年预算数减少4.94万元，降低9.27%。

三、关于工布江达县林业和草原局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县林业和草原局2021年一般公共预算基本支出647.43万元，其中：

人员经费652.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费59.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县林业和草原局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县林业和草原局2021年“三公”经费预算数14.1万元，其中：公务用车购置及运行费12.75万元，全部为公务用车运行费；公务接待费1.35万元。2020年“三公”经费预算比上一年预算数减少2.09万元，降低12.91%。降低的主要原因为单位人员的变动。

五、关于工布江达县林业和草原局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县林业和草原局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县林业和草原局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县林业和草原局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县农机推广站2021年收支总预算647.43万元，收支平衡。

七、关于工布江达县林业和草原局2021年收入预算情况说明

工布江达县林业和草原局2021年一般公共预算拨款收入647.43万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出42.12万元、社会保障和就业支出59.25万元、住房保障支出48.32万元，农林水支出497.74万元。

八、关于工布江达县林业和草原局2021年支出预算情况说明

工布江达县林业和草原局2021年一般公共预算支出647.43万元，具体如下：卫生健康支出42.12万元，占总支出的6.5%；社会保障和就业支出59.25万元，占总支出的9.15%；住房保障支出48.32万元，占总支出的7.46%，农林水支出497.74万元，占总支出的76.88%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明

2021年行政运行经费财政拨款预算346.89万元，比上一年预算数增加1.53万元，增长0.44%；执法监督经费安排使用情况说明。2021年执法监督经费财政拨款预算150.85万元，比上一年预算数减少23.07万元，降低13.26%。

（二）政府采购情况说明

工布江达县林业和草原局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，工布江达县林业和草原局资产总额853.53万元。固定资产净值总额853.53万元，固定资产原值总额987.4万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：房屋固定资产净值价值530.64万元，房屋固定资产原值价值580.7万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的62.17%；车辆净资产价值239.83万元，车辆原值价值277.4万元，车辆净值占固定资产净值总额的28.10%；其他固定资产净值83.06万元，其他固定资产原值129.3万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的9.73%。工布江达县林业和草原局车辆5台，为其他用车。 折旧后车辆数为5台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县林业和草原局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县林业和草原局2020年部门预算公开明细表