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 工布江达县妇联2021年度部门预算

 目 录

第一部分  工布江达县妇联概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  工布江达县妇联2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  工布江达县妇联2021年部门预算分析

第四部分  名词解释

 第一部分 工布江达县妇联概况

一、部门预算单位构成

工布江达县妇联2021年部门预算编制范围的部门包括妇儿工委办。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同思想凝聚妇女，团结引导全县各族妇女始终做到听党话、跟党走。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义工布江达经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会主义生活和家庭生活中的独特作用，为工布江达县经济社会长足发展和长治久安做贡献。

3、代表妇女参与管理事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主管理、民主监督，参与全县有关规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全县的有效实施。

4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查出侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8、指导乡（镇）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全县妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给与工作指导。

9、积极发展同各各县（区）妇女和妇女组织以及区外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

10、承担县人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

完成县委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

工布江达县妇联为行政编制、正科级单位。

第二部分 工布江达县妇联2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县妇联2021年部门预算分析

一、工布江达县妇联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县妇联2021年财政拨款收支总预算99.6万元，比上一年预算数减少68.6万元，减少40%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入99.6万元；支出包括：一般公共服务支出75.82万元、社会保障和就业支出9.44万元、卫生健康支出6.82万元、住房保障支出7.52万元。

二、工布江达县妇联2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县妇联一般公共预算支出数为99.6万元，比上一年预算数减少68.6万元，减少40%。主要包括：基本支出97.89万元，比上一年预算数增加4.69万元，增长5%。增加主要原因为单位人员的增加；项目支出1.71万元，比上年减少73.29万元，减少97.72%，减少原因为项目减少。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出97.89万元，占财政预算拨款的98%，其中：工资福利支出91.8万元，占基本支出财政预算拨款的93.8%；商品和服务支出6.09万元，占基本支出财政预算拨款的6.2%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为6.82万元，比上一年预算数增加0.6万元，增加9.6%。增加原因为生育保险纳入医疗保险费内。

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为1.75万元，比上一年预算数增加0.05万元，增加2.9%。增长原因为人员增加。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为5.07万元，比上一年预算数增加0.55万元，增加12%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为0.12万元，比上一年预算数减少9.43万元，减少98%。减少原因为生育保险纳入医疗保险内。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为9.32万元，比上一年预算数增加0.28万元，增加3%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算0。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.12万元，比上一年预算数增加0.01万元，9%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数减少0.14万元，减少35%。

3、住房保障支出（类）。住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为7.52万元，比上一年预算数增加0.31万元，增加4.3%。

三、关于工布江达县妇联2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县妇联2021年一般公共预算基本支出99.6万元，其中：

人员经费91.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、妇联经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县妇联2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县妇联2021年“三公”经费预算数1.2万元，其中：公务用车运行维护费1.2万元，比上一年预算增长0.66，增长122%，增长的主要原因为单位人员的增加。

五、关于工布江达县妇联2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县妇联2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县妇联2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县妇联所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县妇联2021年收支总预算99.6万元，收支平衡。

七、关于工布江达县妇联2021年收入预算情况说明

工布江达县妇联2021年一般公共预算拨款收入99.6万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出75.82，卫生健康支出6.82万元、社会保障和就业支出9.44万元、住房保障支出7.52万元。

八、关于工布江达县妇联2021年支出预算情况说明

工布江达县妇联2021年一般公共预算支出99.6万元，具体如下：一般公共服务支出75.82，占总支出的76%；卫生健康支出6.82万元，占总支出的6.8%；社会保障和就业支出9.44万元，占总支出的9.7%；住房保障支出7.52万元，占总支出的7.5%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算99.6万元，比上一年预算数减少68.6万元，减少41%。

（二）政府采购情况说明

工布江达县妇联2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

该单位为新增单位无固定资产。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县妇联未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县妇联2021年部门预算公开表