工布江达县人民政府
工布江达县人民政府
2021年工布江达县公共财政预算安排草案
2021年一般公共预算总财力70187.06万元。其中：公共财政预算收入4600万元，稳定调节基金9469万元，税收返还收入636万元，转移支付收入55482.06万元。
2020年基金预算总财力13.86万元。
经济科目明细说明
（一）工资福利支出33345.84万元，其中：
1、人员工资22736.35万元（含第十三个月奖金为1628.14万元）。按2020年11月份应发工资做为基数。
2、社会保障补助支出8074.78万元。其中：干部职工基本养老保险基金3090.5元、基本医疗保险基金1679.38万元、公务员医疗补助579.47万元，失业保险基金33.02万元、工伤保险45.25万元、住房公积金2647.16万元。
3、休假探亲费1354.5万元。
4、其他工资和福利支出1180.21万元。
功能科目明细（单位支出）说明
一、一般公共服务21401.25万元。
（一）人大718.03万元。
A、工资福利支出：381.84万元。
1、工资支出269.39万元（含十三个月奖金20.24万元）；
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）99.85万元；
3、休假探亲费12.6万元。
B、商品和服务支出：22.19万元
1、实有14人，公用经费年人均1.2万元,计16.8万元（分类支出四舍五入）；
2、工会经费5.31万元、福利费0.08万元。（工会和组织部实施）；
C、专项支出：314万元。
1、人大会议费30万元；
2、执法检查、述职评议、专项调研5万元；
3、人大代表履职补贴16万元；
4、人大代表18万元，其中：视察经费10万元；人大代表误工补贴4万元；人大代表培训4万元。
5、信访工作经费1万元；
6、三个专委会工作经费9万元；
7、车辆运行及维护费12万元（三公经费之一）；
8、人大监督系统建设资金130万元；
9、九乡镇人大保障经费72万元；
10、考察学习15万元；
11、人大常委会、代表之家运行费6万元。
（二）政协509.65万元
A、工资福利支出：408.67万元。
1、工资支出288.02万元（十三个月奖金21.59万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）106.25万元
3、休假探亲费14.4万元。
B、商品和服务支出：24.98万元
1、实有16人，公用经费年人均1.2万元,计19.2万元
2、工会经费5.68万元、福利费0.1万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：76万元。
1、政协会议费26万元；
2、委员视察经费10万元；
3、政协活动经费10万元。
4、三个专委会工作经费9万元；
5、车辆运行及维护费12万元（三公经费之一）；
6、九个乡镇政协联络工作经费9万元。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务10774.97万元
[一] 政府办：536.85万元
A、工资福利支出：492.61万元。
1、工资支出350.84万元（十三个月奖金26.27万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）123.77万元
3、休假探亲费18万元。
B、商品和服务支出：31.04万元
1、实有20人，公用经费年人均1.2万元,计24万元（分类支出四舍五入）；
2、工会经费6.92万元、福利费0.12万元（工会和组织部实施）；
C、专项资金支出：13.2万元。
1、电视电话会议系统租用费3.6万元；
2、政府执行力检查运行维护费9.6万元。
[二] 后勤服务中心995.58万元
A、工资福利支出：557.28万元。
1、工资支出386.97万元（十三个月奖金29.26万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）146.01万元
3、休假探亲费24.3万元。
B、商品和服务支出：40.3万元
1、实有27人，公用经费年人均1.2万元,计32.4万元（分类支出四舍五入）；
2、工会经费7.74万元、福利费0.16万元（工会和组织部实施）。
C、专项支出398万元。
1、车辆运行维护费160万元；
2、县机关食堂运行费158万元；
3、公务接待费80万元。
[三] 编译科86.64万元
A、工资福利支出：72.02万元。
1、工资支出50.6万元（含十三个月奖金3.79万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）18.72万元
3、休假探亲费2.7万元。
B、商品和服务支出：4.62万元
1、实有3人，公用经费年人均1.2万元,计3.6万元（分类支出四舍五入）；
2、工会经费1万元、福利费0.02万元（工会和组织部实施）；
C、专项支出10万元。
1、藏语文社会用字专项经费10万元。
[四] 娘蒲乡884.19万元。
A、工资福利支出：800.86万元。
1、工资支出561.64万元（含十三个月奖金40.64万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）202.32万元
3、休假探亲费36.9万元。
B、商品和服务支出：60.53万元
1、实有41人，公用经费年人均1.2万元,计49.2万元。（含乡镇纪检干事公用经费2.7万元、综治经费1.2万元、维稳工作经费1万元、平安建设经费0.5万元、社会管理信息平台建设经费0.5万元、“双联户”工作经费1万元、群防群治工作经费0.5万元、实有人口服务与管理工作经费0.5万元、反邪教工作经费0.3万元、国家安全人民防线建设工作经费0.2万元、网格化及社会管理创新工作经费0.5万元）；
2、工会经费11.08万元、福利费0.25万元（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：22.8万元。
1、基层政权建设资金20万元。（其他一般性转移支付支出）
2、乡镇纪检公用经费2.8万元，其中：纪检干事实有3人，根据工委发[2015]4号公用经费年人均18325元，公用经费5.5万元（乡镇人员公用经费已做预算2.7万元）。
[五] 加兴乡913.36万元
A、工资福利支出：8208.42万元。
1、工资支出582.24万元（含十三个月奖金42.18万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）208.38万元
3、休假探亲费37.8万元。
B、商品和服务支出：62.14万元
1、实有42人，公用经费年人均1.2万元,计50.4万元。（含乡镇纪检干事公用经费2.7万元、综治经费1.2万元、维稳工作经费1万元、平安建设经费0.5万元、社会管理信息平台建设经费0.5万元、“双联户”工作经费1万元、群防群治工作经费0.5万元、实有人口服务与管理工作经费0.5万元、反邪教工作经费0.3万元、国家安全人民防线建设工作经费0.2万元、网格化及社会管理创新工作经费0.5万元）；
2、工会经费11.49万元、福利费0.25万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：22.8万元。
1、基层政权建设资金20万元。（其他一般性转移支付支出）
2、乡镇纪检公用经费2.8万元，其中：纪检干事实有3人，根据工委发[2015]4号公用经费年人均18325元，公用经费5.5万元（乡镇人员公用经费已做预算2.7万元）。
[六] 金达镇1002.92万元
A、工资福利支出：911.99万元。
1、工资支出641.28万元（含十三个月奖金46.38万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）229.31万元
3、休假探亲费41.4万元。
B、商品和服务支出：68.13万元
1、实有46人，公用经费年人均1.2万元,计55.2万元（分类支出四舍五入）。（含乡镇纪检干事公用经费2.7万元、综治经费1.2万元、维稳工作经费1万元、平安建设经费0.5万元、社会管理信息平台建设经费0.5万元、“双联户”工作经费1万元、群防群治工作经费0.5万元、实有人口服务与管理工作经费0.5万元、反邪教工作经费0.3万元、国家安全人民防线建设工作经费0.2万元、网格化及社会管理创新工作经费0.5万元）；
2、工会经费12.65万元、福利费0.28万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：22.8万元。
1、基层政权建设资金20万元。（其他一般性转移支付支出）
2、乡镇纪检公用经费2.8万元，其中：纪检干事实有3人，根据工委发[2015]4号公用经费年人均18325元，公用经费5.5万元（乡镇人员公用经费已做预算2.7万元）。
[七] 江达乡1036.07万元
A、工资福利支出：944.69万元。
1、工资支出664.93万元（含十三个月奖金48.13万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）238.36万元
3、休假探亲费41.4万元。
B、商品和服务支出：68.58万元
1、实有46人，公用经费年人均1.2万元,计55.2万元（分类支出四舍五入）。（含乡镇纪检干事公用经费2.7万元、综治经费1.2万元、维稳工作经费1万元、平安建设经费0.5万元、社会管理信息平台建设经费0.5万元、“双联户”工作经费1万元、群防群治工作经费0.5万元、实有人口服务与管理工作经费0.5万元、反邪教工作经费0.3万元、国家安全人民防线建设工作经费0.2万元、网格化及社会管理创新工作经费0.5万元）；
2、工会经费13.1万元、福利费0.28万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：22.8万元。
1、基层政权建设资金20万元。（其他一般性转移支付支出）
2、乡镇纪检公用经费2.8万元，其中：纪检干事实有3人，根据工委发[2015]4号公用经费年人均18325元，公用经费5.5万元（乡镇人员公用经费已做预算2.7万元）。
[八] 工布江达镇1107.94万元
A、工资福利支出：1010.81万元。
1、工资支出711.17万元（含十三个月奖金51.47万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）254.64万元
3、休假探亲费45万元。
B、商品和服务支出：74.33万元
1、实有50人，公用经费年人均1.2万元,计60万元（分类支出四舍五入）。（含乡镇纪检干事公用经费2.7万元、综治经费1.2万元、维稳工作经费1万元、平安建设经费0.5万元、社会管理信息平台建设经费0.5万元、“双联户”工作经费1万元、群防群治工作经费0.5万元、实有人口服务与管理工作经费0.5万元、反邪教工作经费0.3万元、国家安全人民防线建设工作经费0.2万元、网格化及社会管理创新工作经费0.5万元）；
2、工会经费14.03万元、福利费0.3万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：22.8万元。
1、基层政权建设资金20万元。（其他一般性转移支付支出）
2、乡镇纪检公用经费2.8万元，其中：纪检干事实有3人，根据工委发[2015]4号公用经费年人均18325元，公用经费5.5万元（乡镇人员公用经费已做预算2.7万元）。
[九] 仲萨乡1044.08万元
A、工资福利支出：951.4万元。
1、工资支出669.03万元（含十三个月奖金48.54万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）240.07万元
3、休假探亲费42.3万元。
B、商品和服务支出：69.88万元
1、实有47人，公用经费年人均1.2万元,计56.4万元。（含乡镇纪检干事公用经费2.7万元、综治经费1.2万元、维稳工作经费1万元、平安建设经费0.5万元、社会管理信息平台建设经费0.5万元、“双联户”工作经费1万元、群防群治工作经费0.5万元、实有人口服务与管理工作经费0.5万元、反邪教工作经费0.3万元、国家安全人民防线建设工作经费0.2万元、网格化及社会管理创新工作经费0.5万元）；
2、工会经费13.2万元、福利费0.28万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：22.8万元。
1、基层政权建设资金20万元。（其他一般性转移支付支出）
2、乡镇纪检公用经费2.8万元，其中：纪检干事实有3人，根据工委发[2015]4号公用经费年人均18325元，公用经费5.5万元（乡镇人员公用经费已做预算2.7万元）。
[十] 巴河镇1083.7万元
A、工资福利支出：986.93万元。
1、工资支出692.82万元（含十三个月奖金50.36万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）249.11万元
3、休假探亲费45万元。
B、商品和服务支出：73.97万元
1、实有50人，公用经费年人均1.2万元,计60万元（分类支出四舍五入）。（含乡镇纪检干事公用经费2.7万元、综治经费1.2万元、维稳工作经费1万元、平安建设经费0.5万元、社会管理信息平台建设经费0.5万元、“双联户”工作经费1万元、群防群治工作经费0.5万元、实有人口服务与管理工作经费0.5万元、反邪教工作经费0.3万元、国家安全人民防线建设工作经费0.2万元、网格化及社会管理创新工作经费0.5万元）；
2、工会经费13.67万元、福利费0.3万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：22.8万元。
1、基层政权建设资金20万元。（其他一般性转移支付支出）
2、乡镇纪检公用经费2.8万元，其中：纪检干事实有3人，根据工委发[2015]4号公用经费年人均18325元，公用经费5.5万元（乡镇人员公用经费已做预算2.7万元）。
[十一] 错高乡896.16万元
A、工资福利支出：813.87万元。
1、工资支出573.68万元（含十三个月奖金41.28万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）204.19万元
3、休假探亲费36万元。
B、商品和服务支出：59.49万元
1、实有40人，公用经费年人均1.2万元,计48万元（分类支出四舍五入）。（含乡镇纪检干事公用经费2.7万元、综治经费1.2万元、维稳工作经费1万元、平安建设经费0.5万元、社会管理信息平台建设经费0.5万元、“双联户”工作经费1万元、群防群治工作经费0.5万元、实有人口服务与管理工作经费0.5万元、反邪教工作经费0.3万元、国家安全人民防线建设工作经费0.2万元、网格化及社会管理创新工作经费0.5万元）；
2、工会经费11.25万元、福利费0.24万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：22.8万元。
1、基层政权建设资金20万元。（其他一般性转移支付支出）
2、乡镇纪检公用经费2.8万元，其中：纪检干事实有3人，根据工委发[2015]4号公用经费年人均18325元，公用经费5.5万元（乡镇人员公用经费已做预算2.7万元）。
[十二]朱拉乡942.32万元
A、工资福利支出：854.61万元。
1、工资支出600.57万元（含十三个月奖金43.52万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）214.44万元
3、休假探亲费39.6万元。
B、商品和服务支出：64.91万元
1、实有44人，公用经费年人均1.2万元,计52.8万元。（含乡镇纪检干事公用经费2.7万元、综治经费1.2万元、维稳工作经费1万元、平安建设经费0.5万元、社会管理信息平台建设经费0.5万元、“双联户”工作经费1万元、群防群治工作经费0.5万元、实有人口服务与管理工作经费0.5万元、反邪教工作经费0.3万元、国家安全人民防线建设工作经费0.2万元、网格化及社会管理创新工作经费0.5万元）；
2、工会经费11.85万元、福利费0.26万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：22.8万元。
1、基层政权建设资金20万元。（其他一般性转移支付支出）
2、乡镇纪检公用经费2.8万元，其中：纪检干事实有3人，根据工委发[2015]4号公用经费年人均18325元，公用经费5.5万元（乡镇人员公用经费已做预算2.7万元）。
[十三]信访局113.92万元
A、工资福利支出：106.41万元。
1、工资支出74.78万元（含十三个月奖金5.48万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）27.13万元
3、休假探亲费4.5万元。
B、商品和服务支出：7.51万元
1、实有5人，公用经费年人均1.2万元,计6万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费1.48万元、福利费0.03万元。（工会和组织部实施）；
[十四]行政审批局131.24万元
A、工资福利支出：122.31万元。
1、工资支出85.56万元（含十三个月奖金6.39万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）31.35万元
3、休假探亲费5.4万元。
B、商品和服务支出：8.93万元
1、实有6人，公用经费年人均1.2万元,计7.2万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费1.69万元、福利费0.04万元。（工会和组织部实施）；
（四）发展改革委员会513.7万元。
A、工资福利支出：357.02万元。
1、工资支出251.83万元（含十三个月奖金18.81万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）88.99万元
3、休假探亲费16.2万元。
B、商品和服务支出：26.68万元
1、实有18人，公用经费年人均1.2万元,计21.6万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费4.97万元、福利费0.11万元。（工会和组织部实施）；
C、专项资金支出：130万元。
1、电子政务外网运维经费100万元；
2、救灾物资县级代储管理经费30万元。
（五）审计局210.76万元
A、工资福利支出：187.32万元。
1、工资支出131.49万元（含十三个月奖金9.64万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）47.73万元
3、休假探亲费8.1万元。
B、商品和服务支出：13.44万元
1、实有9人，公用经费年人均1.2万元,计10.8万元；
2、工会经费2.59万元、福利费0.05万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：10万元。
1、审计专项补助10万元（专项转移支付）。
（六）统计局221.9万元。
A、工资福利支出：206.98万元。
1、工资支出144.82万元（含十三个月奖金10.82万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）53.16万元
3、休假探亲费9万元。
B、商品和服务支出：14.92万元
1、实有10人，公用经费年人均1.2万元,计12万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费2.86万元、福利费0.06万元。（工会和组织部实施）
（七）财政局1164.11万元
A、工资福利支出：328.88万元。
1、工资支出229.84万元（含十三个月奖金17.17万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）84.64万元
3、休假探亲费14.4万元。
B、商品和服务支出：23.83万元
1、实有16人，公用经费年人均1.2万元,计19.2万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费4.53万元、福利费0.1万元。（工会和组织部实施）；
C、专项资金支出：811.4万元。
1、外聘人员工资及五险50万元；
2、医疗领域上解资金761.4万元。
（八）税务局65万元
A、专项资金支出：65万元。
1、税务局工作经费50万元；
2、税务局外聘人员工资及五险15万元。
（九）纪检监察事务506.88万元
A、工资福利支出：435.08万元。
1、工资支出306.14万元（含十三个月奖金22.42万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）110.94万元
3、休假探亲费18万元。
B、商品和服务支出：42.8万元
1、实有20人，公用经费年人均1.8335万元,计36.64万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费6.04万元、福利费0.12万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：29万元。
1、办案经费20万元；
2、廉政档案经费3万元；
3、宣传经费6万元。
（十）县委巡察办300.04万元
A、工资福利支出：206.65万元。
1、工资支出145.45万元（含十三个月奖金10.77万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）53.1万元
3、休假探亲费8.1万元。
B、商品和服务支出：19.39万元
1、实有9人，公用经费年人均1.83万元,计16.47万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费2.87万元、福利费0.05万元。（工会和组织部实施）
C、专项资金支出：74万元。
1、巡查办专项经费74万元；
（十一）商务局236.29万元
A、工资福利支出：219.99万元。
1、工资支出153.83万元（含十三个月奖金11.48万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）56.26万元
3、休假探亲费9.9万元。
B、商品和服务支出：16.3万元
1、实有11人，公用经费年人均1.2万元,计13.2万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费3.03万元、福利费0.07万元。（工会和组织部实施）。
（十二）统战、民宗1432.61万元
A、工资福利支出：1205.28万元。
1、工资支出845.42万元（含十三个月奖金63.2万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）311.26万元
3、休假探亲费48.6万元。
B、商品和服务支出：173.09万元
1、实有54人、按照自治区文件年人均公用经费2.8905万元,计156.09万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费16.68万元、福利费0.32万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：54.24万元。
1、党外人士生活补贴32.24万元；
2、僧尼外出考察教育经费10万元；
3、工商联工作经费2万元；
4、驻寺干部外出考察调研及教育经费10万元。
（十三）工人联合会95.1万元
A、工资福利支出：89.05万元。
1、工资支出62.54万元（含十三个月奖金4.67万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）22.91万元
3、休假探亲费3.6万元。
B、商品和服务支出：6.05万元
1、实有4人，公用经费年人均1.2万元,计4.8万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费1.23万元、福利费0.02万元。（工会和组织部实施）。
（十四）妇女联合会99.6万元
A、工资福利支出：91.8万元。
1、工资支出64.42万元（含十三个月奖金4.82万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）23.78万元
3、休假探亲费3.6万元。
B、商品和服务支出：6.09万元
1、实有4人，公用经费年人均1.2万元,计4.8万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费1.27万元、福利费0.02万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：1.71万元。
1、群团组织发展经费1.71万元（专项转移支付）。
（十五）共青团62.78万元
A、工资福利支出：41.84万元。
1、工资支出30.31万元（含十三个月奖金1.98万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）9.73万元
3、休假探亲费1.8万元。
B、商品和服务支出：2.94万元
1、实有2人，公用经费年人均1.2万元,计2.4万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费0.53万元、福利费0.01万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：18万元
1、基层团组织建设经费18万元。
（十六）党委办公厅（室）及相关机构事务714.3万元
A、工资福利支出：508.25万元。
1、工资支出360.37万元（含十三个月奖金26.81万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）126.28万元
3、休假探亲费21.6万元。
B、商品和服务支出：36.05万元
1、实有24人，公用经费年人均1.2万元,计28.8万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费7.11万元、福利费0.14万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：170万元。
1、2021年年鉴印刷、排版费23万元；
2、车辆运行及维护费26万元（三公经费）
3、通讯保障经费4万元；
4、密码事业经费10万元；
5、密码通讯车运行及维护费5万元（三公经费）
6、县委工作会议4万元;
7、党风廉政建设和党建经费4万元；
8、档案馆工作经费6万元；
9、信息、保密培训费3万元；
10、网络经费3万元；
11、县委领导调研费2万元；
12、党委办数字档案经费80万元。
（十七）组织事务2516.58万元
A、工资福利支出：697.95万元。
1、工资支出533.91万元（含十三个月奖金28.45万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）139.74万元
3、休假探亲费24.3万元。
B、商品和服务支出：40.08万元
1、实有27人，公用经费年人均1.2万元,计32.4万元
2、工会经费7.52万元、福利费0.16万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：1778.55万元。
1、办公经费（三办合一，全县乡村振兴专干管理）20万元；
2、老干部工作经费（含退休支部工作补贴）6万元；
3、老干部疗养经费14万元；
4、59.3.28干部慰问经费1万元；
5、村干部及村务监督委员会基本工资及业绩考核奖金860.75万元；
6、村级党建经费820万元；
7、第九批县级优秀驻村队员奖励资金3.8万元；
8、非公党建工作经费10万元；
9、机关党建经费40万元；
10、三老人员丧葬费3万元。
（十八）宣传事务530.65万元
A、工资福利支出：489.57万元。
1、工资支出352.97万元（含十三个月奖金26.45万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）118.6万元
3、休假探亲费18万元。
B、商品和服务支出：31.08万元
1、实有20人，公用经费年人均1.2万元,计24万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费6.96万元、福利费0.12万元（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：10万元
1、“四讲四爱”工作经费10万元。
（十九）其他共产党事务248.21万元。
A、工资福利支出：226.61万元。
1、工资支出161.83万元（含十三个月奖金11万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）55.78万元
3、休假探亲费9万元。
B、商品和服务支出：21.6万元
1、实有10人，按照自治区文件年人均公用经费1.83万元,计18.35万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费3.19万元、福利费0.06万元。（工会和组织部实施）。
（二十）市场监督管理事务（食药局）480.09万元
A、工资福利支出：447.38万元。
1、工资支出313.21万元（含十三个月奖金23.24万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）114.37万元；
3、休假探亲费19.8万元。
B、商品和服务支出：32.71万元
1、实有人数22人，公用经费年人均1.2万元,计26.4万元
2、工会经费6.18万元、福利费0.13万元。（工会和组织部实施）。
二、公共安全9845.22万元
（一）公安局6911.59万元
A、工资福利支出：5217.5万元。
1、工资支出3915.22万元（含十三个月奖金220.62万元）；
2社会保障资金（五大保险及住房公积金）1124.98万元；
3、休假探亲费177.3万元。
B、商品和服务支出：831.13万元
1、实有人数197人，公用经费年人均3.8549万元，共计759.42万元。其中：行政经费人均标准:9641元、办案(业务)经费人均标准:28908元，行政经费计186.07万元，(业务)经费计557.91万元，合计:743.98万元（分类支出四舍五入）。
2、电梯运行维护费4万元；
3、工会经费66.53万元、福利费1.18万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：662.96万元。
1、辅警公用经费43.5万元；
2、业务及装备费619.46万元；
3、看守所拘留所办公设备办公家具和智能安防设备采购安装经费200万元。
（二）检察院1083.03万元
A、工资福利支出：726.51万元。
1、工资支出532.25万元（含十三个月奖金31.17万元）
2社会保障资金（五大保险及住房公积金）168.16万元；
3、休假探亲费26.1万元。
B、商品和服务支出：63.67万元
1、实有人数29人，按自治区文件年人均公用经费1.3861万元，计51万元（分类支出四舍五入）
2、电梯维运行维护费2万元；
2、工会经费10.5万元、福利费0.17万元。（工会和组织部实施）；
C、专项资金支出：292.85万元。
1、聘用制书记员工资44.8万元。
2、业务及装备费248.05万元。
（三）法院1177.67万元
1、A、工资福利支出：870.36万元。
1、工资支出638.72万元（含十三个月奖金37.97万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）202.84万元；
3、休假探亲费28.8万元。
B、商品和服务支出：75.15万元
1、实有人数32人，按自治区文件年人均公用经费1.8858万元，计60.36万元（分类支出四舍五入）；
2、电梯运行维护费2万元；
3、工会经费12.6万元、福利费0.19万元。（工会和组织部实施）；
C、专项资金支出：232.16万元。
1、聘用制书记员工资15万元。
2、业务及装备费217.16万元。
（四）司法局531.45万元
A、工资福利支出：382.47万元。
1、工资支出273.1万元（含十三个月奖金18.58万元）
2社会保障资金（五大保险及住房公积金）94.07万元；
3、休假探亲费15.3万元。
B、商品和服务支出：32.17万元
1、实有人数17人，按自治区文件年人均公用经费1.5712万元，计26.73万元（分类支出四舍五入）；
2、工会经费5.34万元、福利费0.1万元。（工会和组织部实施）；
C、专项资金支出：116.81万元。
1、法律顾问费15万元；
2、业务及装备费101.81万元。
（五）县委国安委办公室141.48万元
A、工资福利支出：122.54万元。
1、工资支出86.37万元（含十三个月奖金6.19万元）
2社会保障资金（五大保险及住房公积金）30.77万元；
3、休假探亲费5.4万元。
B、商品和服务支出：8.94万元
1、实有人数6人，按自治区文件年人均公用经费1.2万元，计7.2万元（分类支出四舍五入）；
2、工会经费1.7万元、福利费0.04万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：10万元。
1、国安指挥部后勤办公经费10万元；
三、教育合计22356.27万元
（一）、教育局310.65万元
A、工资福利支出：290.89万元。
1、工资支出206.65万元（含十三个月奖金15.47万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）72.54万元；
3、休假探亲费11.7万元。
B、商品和服务支出：19.76万元
1、实有人数13人，公用经费年人均1.2万元,计15.6万元
2、工会经费4.08万元、福利费0.08万元。（工会和组织部实施）。
（二）、普通教育22045.62万元
1、教育事业费18540.87万元。（一般性转移支付）；
2、教育县级配套3504.75万元。
四、科学技术支出210.29万元
（一）、科技局210.29万元
A、专项资金支出210.29万元
1、科技配套1.5%资金210.29万元。
五、文化旅游体育与传媒支出1731.12万元
（一）文化和旅游局918.72万元
A、工资福利支出：541.32万元。
1、工资支出378.39万元（含十三个月奖金28.2万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）138.63万元；
3、休假探亲费24.3万元。
B、商品和服务支出：40.02万元
1、实有人数27人，公用经费年人均1.2万元,计32.4万元
2、工会经费7.46万元、福利费0.16万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出337.38万元
1、县文化活动中心免费开放（县级配套8：2）8万元；
2、乡镇综合文化活动中心（县级配套，1万/乡镇）9万元；
3、民间艺术团补助（县级配套）40万元；
4、文化产业县级配套1%140.19万元；
5、文化事业县级配套1%140.19万元。
（二）风景管理局248.13万元
A、工资福利支出：231.67万元。
1、工资支出161.86万元（含十三个月奖金12.09万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）59.91万元；
3、休假探亲费9.9万元。
B、商品和服务支出：16.46万元
1、实有人数11人，公用经费年人均1.2万元,计13.2万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费3.19万元、福利费0.07万元。（工会和组织部实施）
（三）电视台455.71万元
A、工资福利支出：320.54万元。
1、工资支出222.23万元（含十三个月奖金16.81万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）83.01万元；
3、休假探亲费15.3万元。
B、商品和服务支出：24.94万元
1、实有人数17人，公用经费年人均1.2万元,计20.4万元（分类支出四舍五入）；
2、工会经费4.44万元、福利费0.1万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出110.23万元
1、聘用后期编辑、记者工资及五险52.63万元；
2、艰苦台站津贴57.6万元；
（四）电影队108.56万元
A、工资福利支出：102.31万元。
1、工资支出71.36万元（含十三个月奖金5.42万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）27.35万元；
3、休假探亲费3.6万元。
B、商品和服务支出：6.25万元
1、实有人数4人，公用经费年人均1.2万元,计4.8万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费1.43万元、福利费0.02万元。（工会和组织部实施）。
六、社会保障和就业1431.05万元
（一）劳动和社会保障局792.1万元
A、工资福利支出：751.34万元。
1、工资支出667.33万元（含十三个月奖金15.82万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）71.41万元；
3、休假探亲费12.6万元。
B、商品和服务支出：20.76万元
1、实有人数14人，公用经费年人均1.2万元,计16.8万元
2、工会经费3.88万元、福利费0.08万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：20万元
1、基层平台运行经费20万元。
（二）民政管理事务481.43万元
A、工资福利支出：434.31万元。
1、工资支出303.8万元（含十三个月奖金22.66万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）111.61万元；
3、休假探亲费18.9万元。
B、商品和服务支出：31.32万元
1、实有人数21人，公用经费年人均1.2万元,计25.2万元
2、工会经费5.99万元、福利费0.13万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：15.8万元
1、社区建设15.8万元（一般性转移支付11.15万元，县级配套4.65万元）。
（三）退役军人事务局157.52万元
A、工资福利支出：145.89万元。
1、工资支出100.54万元（含十三个月奖金7.51万元）
2社会保障资金（五大保险及住房公积金）38.15万元；
3、休假探亲费7.2万元。
B、商品和服务支出：11.63万元
1、实有人数8人，按自治区文件年人均公用经费1.2万元，计9.6万元（分类支出四舍五入）；
2、工会经费1.98万元、福利费0.05万元。（工会和组织部实施）。
七、医疗卫生4659.44万元
(一)卫生和健康委员会857.98万元
A、工资福利支出：216.1万元。
1、工资支出154.52万元（含十三个月奖金11.56万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）51.68万元；
3、休假探亲费9.9万元。
B、商品和服务支出：16.32万元
1、实有人数11人，公用经费年人均1.2万元,计13.2万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费3.05万元、福利费0.07万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：625.56万元
1、寿星老人补贴10.35万元；
2、创建自治区卫生城镇和村（居）经费300万元；
3、村医补贴194.4万元；
4、防疫津贴6.83万元；
5、人民医院聘用人员工资86.4万元；
6、结核病县级配套3.48万元；
7、两个行政村新选选聘村医工资4.8万元；
8、鼠疫防控（县级配套）19.3万元。
（二）九乡镇卫生院1670万元
[一]加兴乡卫生院148.17万元
A、工资福利支出：137.8万元。
1、工资支出96.68万元（含十三个月奖金7万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）34.82万元；
3、休假探亲费6.3万元。
B、商品和服务支出：10.37万元。
1、实有人数7人，公用经费年人均1.2万元,计8.4万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费1.93万元、福利费0.04万元。（工会和组织部实施）。
[二]娘蒲乡卫生院227.35万元
A、工资福利支出：211.12万元。
1、工资支出148.05万元（含十三个月奖金10.7万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）53.17万元；
3、休假探亲费9.9万元。
B、商品和服务支出：16.23万元
1、实有人数11人，公用经费年人均1.2万元,计13.2万元
2、工会经费2.96万元、福利费0.07万元。（工会和组织部实施）。
[三]金达镇卫生院227.34万元
A、工资福利支出：211.11万元。
1、工资支出148.18万元（含十三个月奖金10.65万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）53.03万元；
3、休假探亲费9.9万元。
B、商品和服务支出：16.23万元。
1、实有人数11人，公用经费年人均1.2万元,计13.2万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费2.96万元、福利费0.07万元。（工会和组织部实施）。
[四]工布江达镇卫生院149.09万元
A、工资福利支出：138.7万元。
1、工资支出97.59万元（含十三个月奖金6.96万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）34.81万元；
3、休假探亲费6.3万元。
B、商品和服务支出：10.39万元
1、实有人数7人，公用经费年人均1.2万元,计8.4万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费1.95万元、福利费0.04万元。（工会和组织部实施）。
[五]仲莎乡卫生院182.71万元
A、工资福利支出：169.48万元。
1、工资支出119.09万元（含十三个月奖金8.48万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）42.29万元；
3、休假探亲费8.1万元。
B、商品和服务支出：13.23万元
1、实有人数9人，公用经费年人均1.2万元,计10.8万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费2.38万元、福利费0.05万元。（工会和组织部实施）。
[六]巴河镇卫生院226.08万元
A、工资福利支出：169.86万元。
1、工资支出147.61万元（含十三个月奖金10.49万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）52.35万元；
3、休假探亲费9.9万元。
B、商品和服务支出：16.22万元
1、实有人数11人，公用经费年人均1.2万元,计13.2万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费2.95万元、福利费0.07万元。（工会和组织部实施）。
[七]朱拉乡卫生院181.3万元
A、工资福利支出：168.09万元。
1、工资支出118.01万元（含十三个月奖金8.42万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）41.98万元；
3、休假探亲费8.1万元。
B、商品和服务支出：13.21万元
1、实有人数9人，公用经费年人均1.2万元,计10.8万元
2、工会经费2.36万元、福利费0.05万元。（工会和组织部实施）。
[八]错高乡卫生院206.89万元
A、工资福利支出：193.31万元。
1、工资支出136.28万元（含十三个月奖金9.79万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）48.93万元；
3、休假探亲费8.1万元。
B、商品和服务支出：13.58万元
1、实有人数9人，公用经费年人均1.2万元,计10.8万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费2.73万元、福利费0.05万元。（工会和组织部实施）。
[九]江达乡卫生院121.07万元
A、工资福利支出：112.25万元。
1、工资支出78.77万元（含十三个月奖金5.64万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）28.08万元；
3、休假探亲费5.4万元。
B、商品和服务支出：8.82万元
1、实有人数6人，公用经费年人均1.2万元,计7.2万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费1.58万元、福利费0.04万元。（工会和组织部实施）。
（三）县医院1083.44万元
A、工资福利支出：1066.31万元。
1、工资支出739.68万元（含十三个月奖金55.49万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）276.23万元；
3、休假探亲费50.4万元。
B、商品和服务支出：17.13万元
1、工会经费14.79万元、福利费0.34万元。（工会和组织部实施）。
2、电梯维护费2万元。
（四）疾病预防控制中心353.47万元
A、工资福利支出：329.57万元。
1、工资支出229.91万元（含十三个月奖金17.21万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）85.26万元；
3、休假探亲费14.4万元。
B、商品和服务支出：23.9万元
1、实有人数16人，公用经费年人均1.2万元,计19.2万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费4.6万元、福利费0.1万元。（工会和组织部实施）。
（五）妇幼保健站83.5万元
A、工资福利支出：78.78万元。
1、工资支出55.24万元（含十三个月奖金4.2万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）20.84万元；
3、休假探亲费2.7万元。
B、商品和服务支出：4.72万元
1、实有人数3人，公用经费年人均1.2万元,计3.6万元
2、工会经费1.1万元、福利费0.02万元。（工会和组织部实施）。
（六）藏医院385.38万元
A、工资福利支出：379.98万元。
1、工资支出264.89万元（含十三个月奖金20.11万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）100.69万元；
3、休假探亲费14.4万元。
B、商品和服务支出：5.4万元
1、工会经费5.3万元、福利费0.1万元。（工会和组织部实施）。
（七）医疗保障局225.67万元
A、工资福利支出：131.81万元。
1、工资支出92.45万元（含十三个月奖金6.91万元）
2社会保障资金（五大保险及住房公积金）33.96万元；
3、休假探亲费5.4万元。
B、商品和服务支出：9.06万元
1、实有人数6人，按自治区文件年人均公用经费1.2万元，计7.2万元（分类支出四舍五入）；
2、工会经费1.82万元、福利费0.04万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：84.8万元
1、城乡居民基本医疗保险6065人员个人缴费县级承担部分及县级配套补助资金19.35万元；
2、新型农村合作医疗补助资金65.45万元；
八、节能环保(环保局)1689.48万元
A、工资福利支出：246.79万元。
1、工资支出173.37万元（含十三个月奖金12.88万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）63.52万元；
3、休假探亲费9.9万元。
B、商品和服务支出：16.69万元
1、实有人数11人，公用经费年人均1.2万元,计13.2万元
2、工会经费3.42万元、福利费0.07万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：1426万元
1、重点生态功能转移支付资金1426万元（专项转移支付）。
九、城乡社区事务636.67万元
（一）城市管理和综合执法局352.6万元
A、工资福利支出：231.3万元。
1、工资支出161.73万元（含十三个月奖金12.07万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）59.67万元；
3、休假探亲费9.9万元。
B、商品和服务支出：16.46万元
1、实有人数11人，公用经费年人均1.2万元,计13.2万元
2、工会经费3.19万元、福利费0.07万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：104.84万元
1、县城亮化电费36万元；
2、外聘人员工资及五险68.84万元.
（二）住建局284.07万元
A、工资福利支出：263.5万元。
1、工资支出187.09万元（含十三个月奖金13.95万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）63.81万元；
3、休假探亲费12.6万元。
B、商品和服务支出：20.57万元
1、实有人数14人，公用经费年人均1.2万元,计16.8万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费3.69万元、福利费0.08万元。（工会和组织部实施）。
十、农林水事务3532.53万元
（一）农业1031.13万元
[一] 农业和农村局322.06万元
A、工资福利支出277.37万元。
1、工资支出197.8万元（含十三个月奖金14.69万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）68.77万元；
3、休假探亲费10.8万元。
B、商品和服务支出：18.37万元
1、实有人数12人，公用经费年人均1.2万元,计14.4万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费3.9万元、福利费0.07万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：26.32万元
1、维修温室大棚资金26.32万元
[二] 兽医站4.2万元
A、工资福利支出4.2万元。
1、工资支出4.2万元（临时工工资）
[三] 农技推广站704.87万元
A、工资福利支出657.07万元。
1、工资支出460.64万元（含十三个月奖金33.61万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）167.63万元；
3、休假探亲费28.8万元。
B、商品和服务支出：47.8万元
1、实有人数32人，公用经费年人均1.2万元,计38.4万元
2、工会经费9.21万元、福利费0.19万元。（工会和组织部实施）。
（二）林业647.43万元
[一]林业局456.69万元
A、工资福利支出426.67万元。
1、工资支出298.87万元（含十三个月奖金22.28万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）109.8万元；
3、休假探亲费18万元。
B、商品和服务支出：30.02万元
1、实有人数20人，公用经费年人均1.2万元,计24万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费5.9万元、福利费0.12万元。（工会和组织部实施）
[二] 林业公安190.74万元
A、工资福利支出161.43万元。
1、工资支出115.24万元（含十三个月奖金7.89万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）39.89万元；
3、休假探亲费6.3万元。
B、商品和服务支出：29.31万元
1、实有人数7人，按照公安经费标准人均3.8549万元,计27万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费2.27万元、福利费0.04万元。（工会和组织部实施）。
（三）水利局229.29万元
A、工资福利支出214.27万元。
1、工资支出149.8万元（含十三个月奖金11.2万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）55.47万元；
3、休假探亲费9万元。
B、商品和服务支出：15.02万元
1、实有人数10人，公用经费年人均1.2万元,计12万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费2.96万元、福利费0.06万元。（工会和组织部实施）。
（四）扶贫办1624.68万元
A、工资福利支出207.85万元。
1、工资支出145.43万元（含十三个月奖金10.87万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）53.42万元；
3、休假探亲费9万元。
B、商品和服务支出：14.93万元
1、实有人数10人，公用经费年人均1.2万元,计12万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费2.87万元、福利费0.06万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：1401.9万元
1、扶贫县级配套10% 1401.9万元。
十一、交通运输381.65万元
A、工资福利支出269.32万元。
1、工资支出188.38万元（含十三个月奖金14.08万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）69.24万元；
3、休假探亲费11.7万元。
B、商品和服务支出：19.4万元
1、实有人数13人，公用经费年人均1.2万元,计15.6万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费3.72万元、福利费0.08万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：92.93万元
1、农村公路养护补助资金（县级配套）92.93万元。
十二、灾害防治及应急管理(应急管理局)192.68万元
A、工资福利支出161.99万元。
1、工资支出114.09万元（含十三个月奖金8.41万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）41.6万元；
3、休假探亲费6.3万元。
B、商品和服务支出：10.69万元
1、实有人数7人，公用经费年人均1.2万元,计8.4万元
2、工会经费2.25万元、福利费0.04万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出：20万元
1、安全生产工作经费20万元。
十三、自然资源海洋气象（自然资源局）409.99万元
A、工资福利支出347.79万元。
1、工资支出243.25万元（含十三个月奖金18.17万元）
2、社会保障资金（五大保险及住房公积金）89.24万元；
3、休假探亲费15.3万元。
B、商品和服务支出：25.3万元
1、实有人数17人，公用经费年人均1.2万元,计20.4万元（分类支出四舍五入）
2、工会经费4.8万元、福利费0.1万元。（工会和组织部实施）。
C、专项资金支出36.9万元
1、地质灾害群测群防工作经费9.9万元（专项转移支付6.9万元） ；
2、草原确权第三方质检费用12万元；
3、土地调查专项经费3万元；
4、不动产登记证书征订费3万元；
5、地质灾害调查经费6万元；
6、土地为片执法专项3万元。
十四、工布江达县人民政府本级预算安排支出1709.42万元
1、政府债务利息支出201.9万元；
2、全县慰问金100万元；
3、预备金1035.52万元；
4、全县供暖费300万元；
5、全县奖励资金72万元。
备注：公用经费的人数以2020年11月份工资人数为准。2021年度市下达的总财力70187.06万元。
2021年基金预算支出情况说明
2021年全县基金预算总支出13.86万元。具体如下：
一、其他支出（水利局）：13.86万元
1、2021年大中型水库移民资金（基金）13.86万元。（中央转移收入）
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