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工布江达县交通局2021年部门预算 

目 录

第一部分工布江达县交通局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县交通局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 第三部分工布江达县交通局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县交通局概况 

一、部门预算单位构成

交通运输局纳入工布江达县人民政府财政预算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实党中央、区党委、市委和县委关与交通运输工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对交通运输工作的统一领导。

2.贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。贯衡执行全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。贯彻执行国家和交通运输行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范。

3.负责统筹推进本县综合交通运输体系建设。负责涉及本县综合运输体系的规划协调工作,组织有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通方式融合。

4.拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施。参与拟定本县物流业发展战略和规划。组织指导本县公路、水路行业有关体制机制改革。

5.承担本县公路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡容运及有关设施规划和管理工作。指导公交、出租车行业管理工作。负责场站建设。按规定权限协调交通运输国际合作与交流有关事项。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关工程建设,监督工程质量有关工作。承担全县农村公路的管理和维护,指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担本县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.负责提出本县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审核、核准国家、自治区和林芝市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。贯彻执行公路、水路有关规费政策,提出有关财政、土地价格等政策建议。

8.负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

9.统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导检查和监督考核本县农村公路的管理、维护和执法。

10.贯彻执行经营性机动车营运安全标准以及机动车报废政策和标准,监督指导营运车辆综合性能监测管理。贯彻执行渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准,承担本县渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

11.负责全县农村公路路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

12.承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

13.指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

14.协调邮政相关工作。

15.完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务

（二）人员编制：

县交通运输局机关行政编制。

      第二部分 工布江达县交通局2021年部预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分   工布江达县交通局2021年部门预算分析

一、工布江达县交通局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县交通局2021年财政拨款收支总预算381.65万元，比上一年预算数增加147.46万元，增加0.63%，增加主要原因为单位人员增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入381.65万元；支出包括：社会保障和就业支出27.48万元、卫生健康支出19.8万元、住房保障支出21.96万元、交通运输支出312.41万元。

二、工布江达县交通局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县交通局一般公共预算支出数为381.65万元，比上一年预算数增加147.46万元，增加0.63%。主要包括：基本支出288.72万元，比上一年预算数增加54.53万元，增长0.23%，增加主要原因为单位人员增加；

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出288.72万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出269.32万元，占基本支出财政预算拨款的0.71%；商品和服务支出112.33万元，占基本支出财政预算拨款的0.29%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为19.8万元，比上一年预算数增加4.24万元，增长0.27%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为5.08万元，比上一年预算数增加0.84万元，增长0.2%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为14.72万元，比上一年预算数增加3.4万元，增长0.3%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为27.48万元，比上一年预算数增加3.52万元，增长0.15%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为27.08万元，比上一年预算数增加4.45万元，增长0.2%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.06万元，上一年相等。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.34万元，比上一年预算数增加0.06万元，增长0.21%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为21.96万元，比上一年预算数增加5.28万元，增长0.32%。

三、关于工布江达县交通局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县交通局2021年一般公共预算基本支出381.65万元，其中：

人员经费269.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费19.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县交通局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县交通局2021年“三公”经费预算数3.9万元，其中，全部为公务用车运行费；

五、关于工布江达县交通局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县交通局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县交通局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县交通局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县交通局2021年收支总预算381.65万元，收支平衡

七、关于工布江达县交通局2021年收入预算情况说明

工布江达县交通局2021年一般公共预算拨款收入381.65万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出19.8万元、社会保障和就业支出27.48万元、住房保障支出21.96万元、交通运输支出312.41。

八、关于工布江达县交通局2021年支出预算情况说明

工布江达县交通局2021年一般公共预算支出381.65万元，具体如下：卫生健康支出19.8万元，占总支出的0.05%；社会保障和就业支出27.48万元，占总支出的0.07%；住房保障支出21.96万元，占总支出的0.05%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关运行经费财政拨款预算381.65万元，比上一年预算数增加147.46万元，增加0.63%.

（二）政府采购情况说明。

工布江达县交通局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日，工布江达县交通局资产总额44.56万元。其中：固定资产净值总额44.56万元，固定资产原值总额93.65万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：房屋固定资产净值价值6.57万元，房屋固定资产原值价值6.72万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的14.74%；车辆净资产价值22.31万元，车辆原值价值51万元，车辆净值占固定资产净值总额的50.06%；其他固定资产净值15.68万元，其他固定资产原值35.93万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的35.2%。工布江达县交通局共有车辆2台，为其他用车。 折旧后车辆数为2台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县交通局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县交通局2021年部门预算公开明细表