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工布江达县行政审批局2021年部门预算

目 录

第一部分工布江达县行政审批局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县行政审批局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县行政审批局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县行政审批局概况 

一.部门预算单位构成

工布江达县行政审批和便民服务局是县政府工作部门，为正科级。

二.部门职责和机构设置 

部门职责

1、贯彻落实国家、自治区、市及县有关行政审批制度改革和行政审批相关的政策法规，负责推进落实“放管服”改革举措，创新和完善相关工作体制机制，优化政务环境，提出提升政务水平的意见和建议，为县委、政府科学决策提供依据。

2、负责推进县“互联网+政务服务”工作，努力构建“一网、一门、一次”工作格局；负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设，协同有关部门开展县政务服务网建设并负责管理工作。

3、负责建立健全行政审批事项有关清单目录管理制度，并监督实施；负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对集中审批事项和服务事项进行流程再造，精简审批环节、压缩审批时限、提升服务质量；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

4、负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并履行县政府授权或委托的涉及公共资源交易工作的综合监管工作。负责制定政务服务中心窗口工作人员的管理办法、考核方案，并组织实施监督工作；负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作。

5、负责对政务服务中心窗口的行政审批活动和公共资源等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法违规问题。

6、负责指导乡（镇）行政审批和便民服务工作。

7、完成县委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

工布江达县行政审批和便民服务局行政编制。

第二部分 工布江达县行政审批局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县行政审批局2021年部门预算分析

一、工布江达县行政审批局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县行政审批局2021年财政拨款收支总预算131.24万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入131.24万元；支出包括：一般公共服务支出99.89万元；社会保障和就业支出12.46万元、卫生健康支出8.92万元、住房保障支出9.97万元。

二、工布江达县行政审批局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县行政审批局一般公共预算支出数为131.24万元，主要为基本支出131.24。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出131.24万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出122.31万元，占基本支出财政预算拨款的93%；商品和服务支出8.93万元，占基本支出财政预算拨款的6.8%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为8.92万元。

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为2.29万元。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为6.63万元。

 2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为12.46万元。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为12.2万元。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.15万元。

（3）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.11万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为9.97万元。

三、关于工布江达县行政审批局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县行政审批局2021年一般公共预算基本支出131.24万元，其中：

人员经费122.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费8.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县行政审批局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县行政审批局2021年“三公”经费预算数1.8万元.其中公务用车运行费1.8万元。

五、关于工布江达县行政审批局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县行政审批局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县行政审批局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县行政审批局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县行政审批局2021年收支总预算131.24万元，收支平衡

七、关于工布江达县行政审批局2021年收入预算情况说明

工布江达县行政审批局2021年一般公共预算拨款收入131.24万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出99.89万元、卫生健康支出8.92万元、社会保障和就业支出12.46万元、住房保障支出9.97万元。

八、关于工布江达县行政审批局2021年支出预算情况说明

工布江达县行政审批局2021年一般公共预算支出131.24万元，具体如下：一般公共服务支出99.89万元、占总支出76.1%、卫生健康支出8.92万元，占总支出的6.8%；社会保障和就业支出12.46万元，占总支出的9.5%；住房保障支出9.97万元，占总支出的7.6%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关运行经费财政拨款预算131.24万元。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县行政审批局2021年度无政府采购。

国有资产占有使用情况说明。

该单位为新增单位，无相关数据。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2021预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年3月31日，工布江达县行政审批局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县财政局2021年部门预算公开明细表