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 工布江达县风景管理局2021年部门预算

第一部分工布江达县风景管理局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分工布江达县风景管理局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县风景管理局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县风景管理局概况

一、部门预算单位构成

工布江达县风景区管理局是正科级事业单位，是县直管事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.负责贯彻执行国家及自治区有关景区和森林公园的法律、法规和方针、政策；

2.负责制定景区及森林公园的各项管理制度，统一管理景区及森林公园；

3.负责制定景区及森林公园的总体规划，在不影响景区自然资源和资源环境的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

4.承办县委、县政府交办委托的其他工作。

（二）机构设置：工布江达县风景区管理局为正科级事业单位。经费来源为全额拨款，逐步过渡为差额拨款。

第二部分工布江达县风景管理局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表） 

工布江达县风景管理局2021年部门预算分析

一、工布江达县风景管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县风景管理局2021年财政拨款收支总预算248.13万元，比上一年预算数增加23.81万元，上涨10.61%，增长主要原因为公用经费调标。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入248.13万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出188.22万元，卫生健康支出17.01万元、社会保障和就业支出24.02万元、住房保障支出18.88万元。

二、工布江达县风景管理局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县风景管理局一般公共预算支出数为248.13万元，比上一年预算数增加23.81万元，上涨10.61%。主要包括：基本支出248.13万元，比上一年预算数增加23.81万元，上涨10.61%；项目支出0万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出248.13万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出231.67万元，占基本支出财政预算拨款的93.37%；商品和服务支出16.46万元，占基本支出财政预算拨款的6.63%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为17.01万元，比上一年预算数增加2.23万元，增长15.09%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为4.36万元，比上一年预算数增加0.33万元，增长8.19%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为10.75万元，比上一年预算数增加1.9万元，增长17.67%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为24.02万元，比上一年预算数增加0.87万元，降低3.49%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为23.26万元，比上一年预算数增加1.76万元，上涨8.19%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.47万元，比上一年预算数减少0.02万元，上涨4.08%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.29万元，比上一年预算数增加0.02万元，8%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为18.88万元，比上一年预算数增加3.01万元，增长18.97%。

三、关于工布江达县风景管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县风景管理局2021年一般公共预算基本支出248.13万元，其中：

人员经费231.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费16.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县风景管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县风景管理局2021年“三公”经费预算数3.3万元，其中：公务用车购置及运行费3.3万元，全部为公务用车运行费。

五、关于工布江达县风景管理局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县风景管理局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县风景管理局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县风景管理局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县风景管理局2021年收支总预算248.13万元，收支平衡

七、关于工布江达县风景管理局2021年收入预算情况说明

工布江达县风景管理局2021年一般公共预算拨款收入248.13万元，占总收入的100%。其中：文化旅游体育与传媒支出188.22万元、卫生健康支出17.01万元、社会保障和就业支出24.02万元、住房保障支出18.88万元。

八、关于工布江达县风景管理局2021年支出预算情况说明

工布江达县风景管理局2021年一般公共预算支出248.13万元，具体如下：文化旅游体育与传媒支出188.22万元、占总支出的75.86%；卫生健康支出17.01万元，占总支出的6.86%；社会保障和就业支出24.02万元，占总支出的9.68%；住房保障支出18.88万元，占总支出的7.6%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。2021年行政运行经费财政拨款预算16.46万元，比上一年预算数增加3.55万元，上涨27.5%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县风景管理局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，工布江达县风景管理局资产总额31万元。固定资产净值总额31万元，固定资产原值总额99.15万元；固定资产净值占资产总额的100%。按明细分：车辆净资产价值16.19万元，车辆原值价值37万元，车辆净值占固定资产净值总额的52.22%；其他固定资产净值14.81万元，其他固定资产原值62.15万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的47.78%。工布江达县风景管理局共有车辆2台，为其他用车。 折旧后车辆数为2台，为其他用车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年2月28日，工布江达县风景管理局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县风景管理局2021年部门预算公开表