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工布江达县教育局2021年部门预算 

目 录

第一部分工布江达县教育局概况 

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县教育局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县教育局2021年部门预算分析

第四部分 名词解释

第一部分工布江达县教育局概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县教育局纳入2020年部门预算编制范围的单位，是县人民政府工作部门，为正科级单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针，教育政策法规，研究制定并组织实施全县教育的发展规划。

2、综合管理全县的普通教育、成人教育和幼儿教育等工作，负责教育督导与评估。

3、指导各级各类学校的教育教学工作，组织与领导全县的教育科研活动，检查督导中小学课程计划的预算，促进素质教育的实施。

4、管理全县的教师队伍，包括师资配置、考核聘任、培训培养、职称评定、劳资福利等工作。                  

5、负责全县教育经费预决算和基层单位的财务管理、审计监督、公费医疗管理等工作；负责全县教育教学设施建设、教育技术装备和管理；负责领导和组织校办产业工作。

6、负责组织指导全县各级各类学校的招生考试工作，抓好学籍管理。

7、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

县教育局机关行政编制，编制为正科级，

教育局事业编制。

第二部分工布江达县教育局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县教育局2021年部门预算分析

一、工布江达县教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县教育局2021年财政拨款收支总预算310.65万元，比上一年预算数增加72.05万元，上涨30.2%，增长主要原因为公用经费调标。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入310.65万元；支出包括：教育支出238.11万元，卫生健康支出20.7万元、社会保障和就业支出28.94万元、住房保障支出22.9万元。

二、工布江达县教育局2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年工布江达县教育局一般公共预算支出数为310.65万元，比上一年预算数增加72.05万元，上涨30.2%。主要包括：基本支出238.6万元，比上一年预算数增加52.29万元，上涨21.92%；项目支出0万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出310.65万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出290.89万元，占基本支出财政预算拨款的93.64%；商品和服务支出19.76万元，占基本支出财政预算拨款的6.36%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2021年一般公共预算支出数为20.7万元，比上一年预算数增加4.75万元，增长29.78%

（1）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为4.35万元，比上一年预算数增加0.96万元，增长22.07%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为19.25万元，比上一年预算数减少3.86万元，下降20.05%。

2、社会保障和就业支出（类）。2021年一般公共预算支出数为28.94万元，比上一年预算数增加4.24万元，上涨17.17%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为23.19万元，比上一年预算数增加5.12万元，上涨22.08%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.21万元，比上一年预算数增加0.05万元，增长23.81%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.37万元，比上一年预算数增加0.08万元，增长27.58%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为18.48万元，比上一年预算数增加4.42万元，增长23.92%。

三、关于工布江达县教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县教育局2021年一般公共预算基本支出310.65万元，其中：

人员经费290.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费19.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于工布江达县教育局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县教育局2021年“三公”经费预算数3.9万元，其中：公务用车购置及运行费3.9万元，全部为公务用车运行费。

五、关于工布江达县教育局2021年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县教育局2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县教育局2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县教育局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县教育局2021年收支总预算310.65万元，收支平衡

七、关于工布江达县教育局2021年收入预算情况说明

工布江达县教育局2021年一般公共预算拨款收入310.65万元，占总收入的100%。其中：卫生健康支出20.7万元、社会保障和就业支出28.94万元、住房保障支出22.9万元。

八、关于工布江达县教育局2021年支出预算情况说明

工布江达县教育局2021年一般公共预算支出310.65万元，具体如下：卫生健康支出20.7万元，占总支出的6.66%；社会保障和就业支出28.94万元，占总支出的9.32%；住房保障支出22.9万元，占总支出的7.37%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排使用情况说明。

2021年行政运行经费财政拨款预算19.76万元，比上一年预算数增加7.58万元，增长62.23%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县教育局2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，工布江达县教育局资产总额511.13万元。其中：流动资产价值总额13.86万元，占资产总额的2.71%。固定资产净值总额497.27万元，固定资产原值总额517.49万元；固定资产净值占资产总额的97.29%。按明细分：房屋固定资产净值价值455.9万元，房屋固定资产原值价值470万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的91.68%；车辆净资产价值25.94万元，车辆原值价值30万元，车辆净值占固定资产净值总额的5.22%；其他固定资产净值15.43万元，其他固定资产原值17.49万元，；其他固定资产净值占固定资产净值总额的3.10%。工布江达县教育局有车辆2台，为小型客车。 折旧后车辆数为1台，为小型客车。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年财政局聘请西藏豫华会计事务所对我县开展预算绩效管理工作的部门数5个（扶贫办、林业局、民政局、水利局、卫生局），开展预算绩效管理工作的项目21个。 2018年开展预算绩效评价的资金规模为8445.28万元。并制定了一系列绩效管理机制，此次开展绩效的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。 2019年对涉农整合资金23个产业项目做了绩效评价。

下一步，本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2021年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2021年2月28日，工布江达县教育局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工布江达县教育局2021年部门预算公开表