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目 录

第一部分工布江达县发改委概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县发改委2021年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县发改委2021年部门决算分析

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、重点、重大项目信息

第一部分 工布江达县加兴乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

工布江达县加兴乡人民政府为一级决算单位，2021年决算编制包括：工布江达县加兴乡人民政府为一级决算单位（党群办、人大办、扶贫办、纪检办、财务室、政务办、经济办、综治办、河长制办、宣传办、人社办、）下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心）。为2021年决算编制范围内。

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责：

加兴乡人民政府各部门主要履行下列职责：

1.党群综合办公室：负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责机关支部、团组织、强基惠民生活动、乡村振兴、文旅、宣传、国土有关事务工作；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度；负责宣传党的路线、方针和政策，指导基层党支部开展宣传工作，搞好党员教育、形势任务教育、“四讲四爱”教育。

2人大办：监督党政工作，负责乡人大主席团、教育、统计、交通有关事务。

3扶贫办：精准扶贫、做好村落扶贫政策宣传，扶贫项目的落实情况、贫困户的建档立卡；负责乡林草、民政、三岩搬迁工作。民政相关工作；承办乡政府交办的其他事项。

4纪检办：责对乡人民政府各部门及干部职工、乡人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、乡政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和乡政府任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉。

5财务室：负责会计、出纳工作。

6政务办：负责便民服务、文秘、档案、保密、工青妇工作，承办乡政府交办的其他事项。

7经济办：负责城乡居民社会养老保险、合作医疗、食品安全、医疗卫生、后勤工作。承办乡政府交办的其他事项。

8综治办：负责制定并落实社会治安综合治理规划、工作计划和措施；做好维稳工作；做好普法教育、司法行政、人民调解、群防群治、信访、青少年保护、外来流动人口、退役军人管理等工作；抓好依法治镇工作；承办乡政府交办的其他事项。

9河长制办：负责开展水利、环保、住建（城管）、发改工作，承办乡政府交办的其他事项。

10、农牧综合服务中心：农牧、气象有关事务，承办乡政府交办的其他事项。

8.扶贫办公室：做好村落扶贫政策宣传，扶贫项目的落实情况、贫困户的建档立卡；负责镇教育、医疗卫生、民政、住建、发改相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

加兴乡人民政府行政编制。内设机构分别为党群综合办公室（包括党群办、人大办、扶贫办等科室）、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务室。

事业机构3个，分别为农牧综合服务中心、文化服务中心、机关后勤服务中心。

第二部分 工布江达县加兴乡人民政府2021年度部门决算明细表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县加兴乡人民政府2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

加兴乡人民政府2021年度收入合计9858041.00元，比上一年增加608952.26元，增长6.58%；增长主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计10966198.09元，比上一年减少486379.16元，减少4.64%；

二、2021年度收入情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2021年度收入合计9858041.00 元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2021年度支出合计10966198.09元，减少486379.16元，减少4.64%；减少主要因为项目支出减少。其中：基本支出10042497.09元，占总支出的91.58%；项目支出923701.00元，占总支出的8.42%。按支出经济分，其中：工资福利支出9014502.43元，占总支出的82.2%；商品和服务支出711298.66元，占总支出的6.49%；对个人和家庭的补助支出315956.00元，占总支出的2.88%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2021年度一般公共决算财政拨款收入合计9858041.00元，比上一年增加608952.26元，增长6.58%，增长主要因为单位人员增加、经费增加。一般公共决算财政拨款支出合计支出合计10966198.09元，比上一年减少486379.16元，减少4.64%；减少主要因为项目资金减少。

五、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2021年度一般公共决算财政拨款支出10966198.09元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出833839.55元，占总支出的7.6%；卫生健康支出584700.00元，占总支出的5.33%；一般公共服务支出6432060.60元，占总支出的58.65%；住房保障支出2395597.94元，占总支出的21.84%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出833839.55元，比2021年年初决算数820600.00元增加13239.55元，完成年初决算数的101.61%。

（二）卫生健康支出（类）支出584700.00元，同2021年年初决算数584700.00元相等。

（三）一般公共服务支出6432060.60元，比2021年度年初决算数7054441.00元，减少622380.4元，完成年初决算数的91.18%，主要原因为当年人员减少等。

（四）住房保障支出（类）支出2395597.9元，比2021年年初决算数678300.00元，增加1717297.9元，完成年初决算数的353.18%。

六、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2021年度一般公共决算财政拨款基本支出10041757.09元，比上一年增加942582.84元，增长11.68%；。其中：人员经费支出9330458.43元，占总支出的92.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出711298.66元，占总支出的7.89%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2021年度“三公”经费决算数149426.14元，比上一年增加90195.14元，增长152.28% 。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费149426.14元，占“三公”经费的100%，比上一年增加90195.14元，增长152.28% 。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县加兴乡人民政府2021年度机关运行经费711298.66元，比上一年增加244460.42元，增长52.36%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县加兴乡人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。固定资产总额7204390.00元。其中：房屋类固定资产6139390.00元，占资产总额的85.22%；车辆类固定资产1065000元，占资产总额14.78%。

（三）政府采购情况。工布江达县加兴乡人民政府2021年度无政府采购。

（四）决算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2021年工布江达县加兴乡人民政府无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。