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第一部分 工布江达县人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、基本概况，运行情况和工作情况

第二部分 工布江达县人民医院2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县人民医院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县人民医院概况

一、部门决算单位构成

工布江达县人民医院作为一个单位纳入2021年部门决算编制范围。

一、基本概况

工布江达县人民医院始建于1963年，1997年评为“一级甲等”综合性医院，2016年12月被自治区卫计委评为二级乙等综合医院，是全县医疗和业务指导中心，承担着全县9个乡镇卫生院业务指导和3.6万人口的公共卫生服务与基本医疗服务工作，是全县医保和新农合定点医疗机构。全院占地面积2.2万平方米，医院业务用房面积共 7260平方米。  

 全院编制床位 26 张，创等后实际开放床位53张。内科、儿科、外科、妇科、门急诊科；医技科室有：B超室、心电图、胃镜室、放射科、检验科；职能科室有：办公室（党建办）（人事科）、医务科、护理部、院感科、财务室（信息科）、后勤总务科（设备科）等科室；目前我院新医院整体搬迁项目，总投资1.38亿（含藏医院），建筑用地30.71亩，建筑面积24749.5㎡。现已完成一期建设工程，其中县级区域医疗中心和妇幼保健站整合项目投资1475万元，建筑面积3749.5㎡，制氧中心项目投资120万元，建筑面积60㎡，获批编制床位140张。项目二期建设工程投资1.28亿元，建筑面积21000㎡，其中地上面积15400㎡，地下建筑面积5600㎡，二期项目建成后将具备医院所有医疗服务功能，可进行搬迁并投入使用。

二、医院运行情况

  2021年上半年，受疫情影响医院门诊6830人次，急诊186人次；出院病人322人次 ；外科手术 11例； 内镜中心开展：无痛胃22，无痛肠9台，肠息肉EMR术1台，CAES透明帽辅助下内镜硬化剂治疗术2台，ERAT内镜下阑尾炎逆行治疗术3台，上消化道出血急诊内镜下止血3台。

三、医共体工作情况

我县2019年11月18日开展工布江达县县域医疗卫生共同体签约揭牌仪式。目前，医共体已建立行政管理机制、内部人事管理机制、独立的财务管理机制、绩效工资机制、医疗业务管理机制、设备管理机制等10项运作机制，出台《工布江达县医疗卫生共同体乡镇卫生院管理制度》《工布江达县医疗卫生共同体疾病诊疗指南》《工布江达县医疗卫生共同体医疗技术操作规程》，完成全县医疗机构人、才、物的摸底统计工作，建立完整的组织架构，实行“岗位相对固定、人员统一调配”能上能下的柔性机制，聘用专业护理人员4名、聘用专业财务人员4名并在4月初起进行财务交接，5月与各乡镇卫生院财务进行交接，目前正在进行；制定医共体相关实施细则60多项并实施，拟定工作规划并挂图督战，首期派出（包括内科、妇产科、外科、B超等）5位医护人员到广东省中山市进修学习已完成学业归来，开展医共体院感知识、乡镇卫生院院长管理能力提升、专业知识等多项培训。

医共体建设实现了优质医疗资源不断下沉，实现了“常见病不出乡(镇)，中病不出县，疑难危重病再转诊”的就医新模式，能够让县乡医疗服务能力明显增强，资源使用效率明显提升，优化老百姓就医体验。

第二部分 工布江达县人民医院2021年度部门决算明细表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县人民医院2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

工布江达县人民医院2021年度收入合计13461330.67元，比上一年减少15349518.87元，降低53.27%，降低主要因为2020年有基建项目财政拨款。支出合计15296836.47元，比上一年增长1145512.93元，增加8.09%。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县人民医院2021年度收入合计13461330.67元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县人民医院2021年度支出合计15296836.47元，比上一年增长1145512.93元，增加8.09%。增长的主要原因2021年基建项目拨款。其中：基本支出13386940.67元，占总支出的87.52%；项目支出1909895.8元，占总支出的12.48%。按支出经济分，其中：工资福利支出12828487.67元，占总支出的83.85%；商品和服务支出212170元，占总支出的1.38%；对个人和家庭的补助支出643001元，占总支出的4.23%。资本性支出（基本建设）支出356726.8元，占总支出的2.33%。资本性支出1256451元，占总支出的8.21%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款收入合计13461330.67元，比上一年减少15349518.87元，降低53.27%，减少主要因为2020有基建项目财政拨款。一般公共预算财政拨款支出合计13461330.67元，比上一年减少15179699.37元，降低52.99%，降低主要因为2020有基建项目拨款。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出15296836.47元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1223034.94元，占总支出的8%；卫生健康支出12430036.53元，占总支出的81.25%；住房保障支出1643765元，占总支出的10.75%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出1223034.94元，比2021年年初预算数1200400元增加22634.94元，完成年初预算数的101.88%。

（二）卫生健康支出（类）支出12430036.53元，比2021年年初预算数9529800元，增长2900236.53元，完成年初预算数的130.43%。

（三）住房保障支出（类）支出1643765元，比2021年年初预算数939200元、增加704565元，完成年初预算数的175.01%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13386940.67元，比上一年增长2398310.63元，增长21.82%。其中：人员经费支出13203798.67，占总支出的98.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出183142元，占总支出的1.36%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县人民医院2021年度“三公”经费决算数4115元，比上一年减少316681元，减少98.71%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费4115元，占“三公”经费的100%，比上一年减少316681元，减少98.71%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县人民医院2021年度机关运行经费0元，比上一年增加元，增长0%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县人民医院共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。固定资产总额32363284.69元。其中：房屋类固定资产7033742.33元，占资产总额的21.73%；车辆类固定资产1579487.18元，占资产总额4.88%；其他固定资产23750055.18元，占资产总额的 73.39%。

（三）政府采购情况。工布江达县人民医院2021年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2021年工布江达县人民医院无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 西藏林芝市工布江达县人民医院