政府信息公开

2021年决算风景管理局第一部分工布江达县风景管理局概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县风景管理局2021年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 工布江达县民政局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目出情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县风景管理局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县风景区管理局是正科级事业单位，是县直管事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.负责贯彻执行国家及自治区有关景区和森林公园的法律、法规和方针、政策；

2.负责制定景区及森林公园的各项管理制度，统一管理景区及森林公园；

3.负责制定景区及森林公园的总体规划，在不影响景区自然资源和资源环境的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

4.承办县委、县政府交办委托的其他工作。

（二）部门机构设置：工布江达县风景区管理局为正科级事业单位。经费来源为全额拨款，逐步过渡为差额拨款。

第二部分工布江达县风景管理局2021年部门决算明细表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县风景管理局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

   工布江达县风景管理局2021年度收入总计: 2,765,699.86元，比上一年增加24389.84元，增加0.95%；增加主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计2,415,282.65元，比上一年减少135609.57元，减少5.61%。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县风景管理局2021年度收入合计2729280.50元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县风景管理局2021年度支出合计2729280.50元，比上一年增加 135609.57元，减少5.61%，减少主要因为人员减少、经费减少。其中：基本支出2679281.07元，占总支出的93.78%；项目支出49999.43元，占总支出的6.21%。按支出经济分，其中：工资福利支出2425810.53元，占总支出的87.11%；商品和服务159847.97元，占总支出的8.69%；对个人和家庭的补助支出143622元，占总支出的5.90%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县风景管理局2021年度一般公共决算财政拨款收入合计2729280.50，比上一年增加24389.84元，增加0.95%，增加主要因为单位人员增加、经费增加。一般公共决算财政拨款支出合计2729280.50元，比上一年减少351317.45元，增加15.97%，增加主要因为人员增加、经费增加。

五、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县风景管理局2021年度一般公共决算财政拨款2729280.50元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出283,738.91元，占总支出的10.8%；卫生健康支出135,352.16元，占总支出的4.05%；住房保障支出242,826.00元，占总支出的10.66%。 

（一）社会保障和就业支出（类）支出24505.74元，比2021年年初预算数232,000.00元，增加46147元，完成年初决算数的83.41% 。

（二）卫生健康支出（类）支出180099.96元，比2021年年初预算数147,800.00元,减少43394.74元，完成年初决算数的141.56%，增长主要原因是人员的增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）支出2023027.84元，比2021年年初预算数1,704,700.00元,增加213529.8，完成年初决算数的88.87%。

（四）住房保障支出（类）支出244505.74元，比2021年年初预算数158,700.00元,增加115800元，完成年初决算数的57.81%，主要原因为人员增加。

六、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县风景管理局2021年度一般公共决算财政拨款基本支出2729280.50元，比上一年减少124389.84元，减少4.83%。其中：人员经费支出2569432.53元，占总支出的65.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费109848.54元，占总支出的2.3%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县风景管理局2021年度“三公”经费决算数76880.89元，比上一年增加49816.33元，增加66.27% 。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元。

3、公务用车购置及运行维护费76880.89元，占“三公”经费的100%，比上一年增加49816.33元，增加66.27%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县风景管理局2021年度机关运行经费163,778.60元，比上一年增加1419636.73元，减少91.76%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县风景管理局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。固定资产总额1674564元。其中：车辆类固定资产1107500元，占资产总额66.14%；其他固定资产0。

（三）政府采购情况。工布江达县风景管理局2021年度无政府采购。

（四）决算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2021年工布江达县风景管理局无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。