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第一部分 工布江达县工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县工会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县工会2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

            第一部分 工布江达县工会概况

一、部门决算单位构成

工布江达县工会作为一个单位纳入2021年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

一、部门预算单位构成

工布江达县总工会部门预算编制范围的部门有各股、办。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、政府中心工作，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；贯彻执行县工会全县代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》， 制定全县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工运理论政策研究；指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

5、加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

6、协助县委、政府做好自治区、市、县劳模的推荐、评选，负责我县全国劳模、自治区劳模、市劳模和县劳模的管理服务工作；负责我县全国、自治区、林芝市“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，负责工布江达县“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。

7、指导全县各级工会自身改革和建设，研究县产业工会的设立和管理；受县委委托，协助管理乡（镇）、县直单位工会的领导干部；负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。

8、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

9、负责援藏工会、内地工会和各县（区）工会的交流工作。

10、完成县委、政府和自治区、林芝市总工会交办的其他任务。

（二）部门机构设置

工布江达县总工会为行政编制,正科级单位，内设机构1个（工人活动中心）。2名。

第二部分 工布江达县工会2021年度部门决算明细表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县工会2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

    工布江达县工会2021年度收入合计969800元，比上一年减少26000元，减少2.6%；减少主要因为单位人员经费减少。支出合计969800元，，比上一年减少26000元，减少2.6%。二、2021年度收入情况说明

工布江达县工会2021年度收入合计969800元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县工会2021年度支出合计969800元，比上年减少26000元，减少2.6%，增加主要因为人员减少、经费减少。其中：工资福利支出908900元，占总支出的93.72%；商品和服务支出32722.24元，占总支出的3.4%；对个人和家庭的补助支出38282元，占总支出的3.9%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县工会2021年度一般公共预算财政拨款收入合计741700元，比上一年减少6200元，减少主要因为人员减少、经费减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县工会2021年度一般公共预算财政拨款支出969800元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出93600元，占总支出的9.7%；卫生健康支出59200元，占总支出的6.1%；一般公共服务支出741700元，占总支出的76.5%；住房保障支出75300元，占总支出的7.8%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出91552.48元，比2021年年初预算数93600元减少2047.52元，完成年初预算数的97.8%。

（二）卫生健康支出（类）支出68919.36元，比2021年年初预算数59200元增加9719.36元，完成年初预算数的116.4%。

（三）一般公共服务支出（类）支出776957.24元，比2021年年初预算数741700元增加35257.24元，完成年初预算数的104.75%。

1、行政运行（项）支出0元。 

（一）住房保障支出（类）支出123852元，比2021年年初预算数75300元增加48552元，完成年初预算数的164.5%，主要原因为人员增加。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县工会2021年度支出合计969800元，比上年减少26000元，减少2.6%，增加主要因为人员减少、经费减少。其中：人员经费支出908900元，占总支出的93.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出60900元，占总支出的6.3%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县工会2021年度“三公”经费决算数32722.24元

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费0元.

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县工会2021年度支出合计969800元，比上年减少26000元，减少2.6%，增加主要因为人员减少、经费减少。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县工会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。固定资产总额3,326,330.00元。其中：房屋类固定资产2,690,000.00元，占资产总额的0.08%；车辆类固定资产230,000.00元，占资产总额0.06%； 

（三）政府采购情况。工布江达县工会2021年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2021年工布江达县工会无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021工会决算表