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目 录

第一部分 工布江达县小学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县小学2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县小学2021年度部门决算数据说明

 一、收入支出总体情况说明

 二、收入情况说明

 三、支出情况说明

 四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

     九、其他重要事项情况说明

     十、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县小学概况

一、部门决算单位构成

工布江达县小学作为一个单位纳入2021年部门决算编制范围。

    二、部门职责和机构设置

(一)规格:副科级。

(二)主要职责:认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;全面贯彻党的教育方针，负责实施义务教育阶段七年级至九年级文化、素质教育;做好基础教育，培养德智体美全面发展的学生;根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施;加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化;负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平;领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位;研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作;教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育;以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行;有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况;加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境;加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作;依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用;主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持;深入了解教学活动，检查督促教学常规的落实，针对教学中存在的问题，采取措施，不断提高教学质量;组织教师的业务学习，制定教师进修计划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

第二部分

工布江达县小学2021年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县小学2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

工布江达县小学2021年度收入合计57489713.51元，与2020年相比，收入增加了9600047.72元，增长了20.04%，主要原因为人员增加，财政拨款增加；支出共计68616563.85元，与2020年相比，支出增加11426803.84元，增长了19.98%，增长原因为支出项目增加。

 二、收入情况说明

工布江达县小学2021年度收入共计57489713.51元。其中一般公共预算财政拨款收入57489713.51元，占总收入的100%。

 三、支出情况说明

工布江达县小学2021年度支出共计68616563.85元，与2020年相比，支出增加11426803.84元，增长了19.98%，增长原因为支出项目增加。其中：基本支出48016424.58元，占总支出的69.98%；项目支出20600139.27元，占总支出的30.02%。

按经济分类支出，其中：工资福利支出35739505.9元，占总支出的52.09%；商品和服务支出13563839.07元，占总支出的19.77%；对个人和家庭的补助15430182.58元，占总支出的22.49%；资本性支出支出3883036.3元，占总支出的5.65%。

 四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

    工布江达县小学2021年度一般公共预算财政拨款收入合计57489713.51元，比上一年收入增加了9600047.72元，增长了20.04%，增加原因主要为人员增加，项目增加，财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出合计67764277.85元，比上一年增加13973677.86元，增长25.98%，增长主要原因为支出项目增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    工布江达县小学2021年度一般公共预算财政拨款支出67764277.85元，主要用于以下方面:教育支出57952010.57元，占总支出的85.52%；文化旅游体育与传媒支出106847元，占总支出的0.16%；社会保障和就业支出4413800元，占总支出的6.51%；卫生健康支出2240200元，占总支出的3.31%；住房保障支出3051420.28元，占总支出的4.5%。具体情况如下：

    （一）教育支出（类）年初预算为73815512.01元，支出决算为57952010.57元，完成年初预算的78.51%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款预算调整减少。

    1.小学教育（项）支出57952010.57元，比2021年年初预算数73815512.01元，减少15863501.44元，完成年初预算的78.51%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款预算调整减少。

    （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为4345100元，支出决算为4413800元，完成年初预算101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后基数调整。

1.财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出4265900元，比2021年年初预算数4200100元，增加65800元，完成年初预算的101.57%。

2.财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对失业保险基金的补助（项）支出122100元，比2021年年初预算数120000元，增加2100元，完成年初预算的101.75%。

3.财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对工伤保险基金的补助（项）支出25800元，比2021年年初预算数25000元，增加800元，完成年初预算的103.2%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为2204400元，支出决算数为2240200元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加后基数调整。

1.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出2240200元，比2021年年初预算数2204400元，增加35800元，完成年初预算的101.62%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1029000元，支出决算为3051420.28元，完成年初预算296.54%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴有所增加。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为1878692元，支出决算数为1895092元，完成年初预算的100.87%。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为0元，支出决算数为1156328.28元。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数为0元，支出决算数为106847元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县小学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出48016424.58元，其中人员经费支出43240823.9元，占基本支出的90.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出4775600.68元，占基本支出的9.95%。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

工布江达县小学2021年度一般公共预算财政拨款项目支出19747853.27元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、办公设备购置、基础设施建设、商品和服务支出等。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县小学2021年度“三公”经费决算数0元。

    九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门共有公务用车2台，特种专业技术用车车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）非税收入征缴情况

本单位无非税收入征缴。

 十、重点、重大项目信息

 2021年工布江达县小学无重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他小学支出，指用于反映上述项目以外其他小学方面的支出

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。