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目 录

第一部分 工布江达县组织部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县组织部2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县组织部2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县组织部概况

一、部门预算单位构成

工布江达县委组织部纳入预算汇编范围独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

承担县委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导乡镇换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作；负责全县基层党建工作；负责全县党员干部教育管理和发展工作，负责组织开展党内教育活动；负责会同有关方面组织开展干部驻村工作，负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；办理县委管理干部的任免、交流、待遇及退（离）休审批等事项；统一管理公务员录用调配等工作，负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；负责全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。统一管理机构编制工作；负责全县老干部工作，完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

县委组织部下设干部培训中心，电子政务中心2个事业机构。

第二部分 工布江达县组织部2021年度部门决算明细表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县组织部2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

    工布江达县组织部2021年度收入合计80783794.79元，比上一年减少26650397.5元，减少24.8%；减少主要因为单位专项经费减少。支出合计80783794.79元，比上一年减少26650397.5元，减少24.8%；减少原因主要为专项经费收入减少，支出也减少。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县组织部2021年度收入合计80783794.79元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县组织部2021年度支出合计80783794.79元，比上一年减少26650397.5元，减少24.8%；减少主要因为单位专项经费减少，支出也减少。其中：基本支出7609881.69元，占总支出的9.4%；项目支出60254396.40元，占总支出的74.59%。按支出经济分，其中：工资福利支出7073850.69元，占总支出的8.8%；商品和服务支出27715116.80元，占总支出的34.3%；对个人和家庭的补助支出27142268.48元，占总支出的33.6%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县组织部2021年度收入合计80783794.79元，比上一年减少26650397.5元，减少24.8%；减少主要因为单位专项经费减少。支出合计80783794.79元，比上一年减少26650397.5元，减少24.8%；减少原因主要为专项经费收入减少，支出也减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出80783794.79元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出605629.12元，占总支出的0.7%；卫生健康支出947854.07元，占总支出的1.2%；住房保障支出857618.00元，占总支出的1.1%；一般公共服务支出53992419.25元，占总支出的66.84%；农林水支出11460757.65元，占总支出的14.19%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出605629.12元，比2021年年初预算数566200.00元增加39429.12元，完成年初预算数的107%。

（二）一般公共服务支出（类）支出53992419.25元，比2021年年初预算数28469493.58元增加25522925.67元，完成年初预算数的190%，增长主要原因是项目经费增加。

1、行政运行（项）支出5728532.40元。

2、机关服务（项）支出283490元。

4、其他组织事务支出（项）支出47319627.03元。

（三）卫生健康支出（类）支出947854.07元，比2021年年初预算数342400.00元减少605454.07元，完成年初预算数的276.8%。 

（四）农林水支出（类）支出11460757.65元，比2021年年初预算数3040000.00元增加8420757.65元，完成年初预算数的378%。

（五）住房保障支出（类）支出857618.00元，比2021年年初预算数453800.00元增加403818元，完成年初预算数的189%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县组织部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7609881.69元；其中：人员经费支出7326391.69元，占基本支出的96.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支283490.00元，占基本支出的3.73%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县组织部2021年度“三公”经费决算数0元。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县组织部2021年度机关运行经费283490.00元，比上一年增加68464.6元，增加31.8%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县组织部部无车辆。固定资产总额1578674元。其中：其他固定资产1578674元，占资产总额100%。 

（三）政府采购情况。工布江达县组织部2021年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2021年工布江达县组织部无重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、机关服务支出，指机关服务工作相关发生的支出。

四、其他组织事务支出, 指其他组织事务发生的支出。

五、其他城乡社区支出，指城乡社区相关工作而发生的支出。

六、对村民委员会和村党支部的补助，指村民委员会和村党支部的补助而发生的支出。

七、其他农村综合改革支出，指其他农村综合改革相关工作而发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

十一、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。