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目 录

第一部分 工布江达县农业农村局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县农业农村局2021年度部门决算明细表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县农业农村局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县农业农村局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县农业农村局作为一个单位纳入2021年部门决算编制范围。

二、 部门职责和机构设置

    部门职责和机构设置 

   （一）部门职责 

1、负责农业农村工作的组织领导及综合协调工作。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规。组织起草农业农村有关规范性文件，协调、指导、监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定。承担农村工作领导小组日常工作。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议意见；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导和扶持农村社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进全市大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、承担种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、承担农产品质量安全监督管理，贯彻落实农产品质量安全政策、中长期规划。指导农产品检测及质量安全追溯体系建设，开展农产品质量安全风险评估、安全监测。

7、组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料国家和地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（二）机构设置 

农业农村局行政编制。

第二部分 工布江达县农业农村局2021年度部门决算明细表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县农业农村局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

    工布江达县农业农村局2021年度收入合计146987051.11元，比上一年增加137629172.72元，增长147.14%，增长主要因为年初结转结余资金增加。支出合计208667067.85元，比上一年增加39037901.96元，减少15.76%。

二、2021年度收入情况说明

    工布江达县农业农村局2021年度收入合计146987051.11元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县农业农村局2021年度支出合208667067.85元，比上一年增加39037901.96元，减少15.76%，增加主要因为项目增加。其中：基本支出3339664.83元，占总支出的1.6%。按支出经济分，其中：工资福利支出3155964.83元，占总支出的1.51%；商品和服务支出52597.00元，占总支出的0.02%；对个人和家庭的补助支出2000.00元，占总支出的0.001%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款收入合计146987051.11元，比上一年增加137629172.72元，增长147.14%，增长主要因为年初结转结余资金增加。一般公共预算财政拨款支出合计208667067.85元，比比上一年增加39037901.96元，减少15.76%，增长主要因为项目支出增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出208667067.85元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出356915.82元，占总支出的0.17%；卫生健康支出207823.40元，占总支出的0.1%；农林水支出203727377.63元，占总支出的97.63%；交通运输支出2500.00元，占总支出的0%；住房保障支出345171.00元，占总支出的0.16%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出356915.82元，比2021年年初预算数309061.06元增加47854.76元，完成年初预算数的115.48%。

（二）卫生健康支出（类）支出207823.40元，比2021年年初预算数196100.00元增加11723.4元，完成年初预算数的105.98%。

（三）农林水支出（类）支出203727377.63元，比2021年度年初预算数141878890.05元增加61848487.58元，完成年初预算数的143.59%。

（五）交通运输支出（类）支出2500.00元，年初预算安排2500.00元。

（六）住房保障支出（类）支出345171.00元，比2021年年初预算数218500.00元增加126671元，完成年初预算数的157.97%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3339664.83元，比上一年减少96117.82元，降低0.79%。其中：人员经费支出3157964.83元，占总基本支出的94.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出181700.00元，占总支出的5.44%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县农业农村局2021年度“三公”经费决算数58322.00元，比上一年增加6105元，增涨11.69%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费58322.00元，占“三公”经费的100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县农业农村局年度机关运行经费181700.00元。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县农业农村局共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆。固定资产总额9987170.00元。其中：房屋类固定资产8925170元，占资产总额的89.37%；车辆类固定资产1062000元，占资产总额0.63%。

（三）政府采购情况。工布江达县农业农村局2021年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2021年工布江达县农业农村局无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。