政府信息公开

目 录

第一部分 工布江达县幼儿园概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县幼儿园2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县幼儿园2021年度部门决算数据说明

 一、收入支出总体情况说明

 二、收入情况说明

 三、支出情况说明

 四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

     九、其他重要事项情况说明

     十、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县幼儿园概况

一、部门决算单位构成

工布江达县幼儿园作为一个单位纳入2021年部门决算编制范围。

    二、部门职责和机构设置

(一)规格:副科级。

(二)主要职责:贯彻执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童发展和指南》等有关法律法规、方针政策，坚持民主管理、依法办园;按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美各方面全面综合发展的教育;尊重幼儿的人格尊严和权益，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，全面实施质量教育:严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保障幼儿生命安全和身心健康;充分利用幼儿园和社区的资源优势，向家长和社会宣传科学育儿理念，提供科学教育指导，促进家庭教育质量的不断提升;承办上级交办的其他工作任务。

第二部分

工布江达县幼儿园2021年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县幼儿园2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

工布江达县幼儿园2021年度收入合计13709627.9元，与2020年相比，收入增加了384228.63元，增长了2.88%，主要原因为人员增加，财政拨款增加；支出共计14831994.63元，与2020年相比，支出增加1361918.46元，增长了10.11%，增长原因为支出项目增加。

 二、收入情况说明

工布江达县幼儿园2021年度收入共计13709627.9元。其中一般公共预算财政拨款收入13709627.9元，占总收入的100%。

 三、支出情况说明

工布江达县幼儿园2021年度支出共计14831994.63元，与2020年相比，支出增加1361918.46元，增长了10.11%，增长原因为支出项目增加。其中：基本支出13850394.63元，占总支出的93.38%；项目支出981600元，占总支出的6.62%。

按经济分类支出，其中：工资福利支出10848247.9元，占总支出的73.14%；商品和服务支出1887145.73元，占总支出的12.72%；对个人和家庭的补助2096601元，占总支出的14.14%。

 四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

    工布江达县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款收入合计13709627.9元，比上一年收入增加了384228.63元，增长了2.88%，增加原因主要为人员增加，项目增加，财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出合计14831994.63元，比上一年增加1411918.46元，增长10.52%，增长主要原因为支出项目增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    工布江达县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出14831994.63元，主要用于以下方面:教育支出12291874.63元，占总支出的82.87%；社会保障和就业支出1007400元，占总支出的6.79%；卫生健康支出598800元，占总支出的4.04%；住房保障支出933920元，占总支出的6.3%。具体情况如下：

    （一）教育支出（类）年初预算为14537536.92元，支出决算为12291874.63元，完成年初预算的84.55%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款预算调整减少。

    1.学前教育（项）支出12291874.63元，比2021年年初预算数14537536.92元，减少2245662.29元，完成年初预算的84.55%，主要因为一般公共预算财政拨款预算调整减少。

    （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1007400元，支出决算为1007400元，完成年初预算100%。

1.财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出965400元，完成年初预算的100%。

2.财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对失业保险基金的补助（项）支出35000元，完成年初预算的100%。

3.财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对工伤保险基金的补助（项）支出7000元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为598800元，支出决算数为598800元，完成年初预算的100%。

1.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出598800元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为254000元，支出决算为933920元，完成年初预算367.69%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金有所增加。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为254000元，支出决算数为933920元，完成年初预算的367.69%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13850394.63元，其中人员经费支出12264928.9元，占基本支出的88.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出1585465.73元，占基本支出的11.45%。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

工布江达县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款项目支出981600元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、办公设备购置、基础设施建设、商品和服务支出等。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县幼儿园2021年度“三公”经费决算数0元。

    九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门共有公务用车0台，特种专业技术用车车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）非税收入征缴情况

本单位无非税收入征缴。

 十、重点、重大项目信息

 2021年工布江达县幼儿园无重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他幼儿园支出，指用于反映上述项目以外其他幼儿园方面的支出

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。