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目 录

第一部分 工布江达县政法委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县政法委2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 工布江达县政法委2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、国有资产占有情况说明

九、政府采购支出说明

十、关于2022年度绩效评价情况说

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明、

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县政法委概况

一、部门决算单位构成

  工布江达县政法委为一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

中共工布江达县委员会政法委员会（以下简称县委政法委）是县委领导政法工作的职能部门，为正科级。

（二）县委政法委的主要职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党

的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央决定和自治区党委、市委、县委部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安西藏法治西藏建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保西藏 社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势， 创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳 定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对全县各项政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治 理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作 的方针政策和重大措施，及时向县委提出建议;参与我县政法条例的起草、 修改工作。

（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县政法各部门媒体网 络宣传工作，指导全县各政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）统筹协调推进全县政法信息化建设工作，研究分析政法信息 基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门 信息化平台建设工作。

（8）监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各 部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（9）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重 大问题，深化政法改革。

（10）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管工布 江达县法学会。

（11）完成县委及上级相关部门交办的其他任务。

（三）机构设置

中共工布江达县委员会政法委员会（以下简称县委政法委）是县委领导政法工作的职能部门，为正科级。

第二部分工布江达县政法委2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

 第三部分工布江达县政法委2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、国有资产占有情况说明

九、政府采购支出说明

十、关于2022年度绩效评价情况说

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明、

一、2021年度收入支出总体情况说明

   工布江达县政法委2021年度收入合计5140531.86元，工布江达县政法委支出5153531.86元，主要为年初结转结余。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县政法委2021年度收入合计5140531.86元，比上年增加3876.24元，增加0.08%。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县政法委2021年度支出合计5153531.86元，比上一年增加40791.24元，增加0.79%；增加主要因为单位经费增加。其中：基本支出2672162.96元，占总支出的51.8%；项目支出2481368.90元，占总支出的48%。按支出经济分，其中：工资福利支出2439665.31元，占总支出的47.33%；商品和服务支出2554338.05元，占总支出的49.56%；对个人和家庭的补助支出159528.5元，占总支出的3.1%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县政法委2021年度一般公共预算财政拨款支出4782731.86元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出230757.6元，占总支出的4.82%；卫生健康支出155906.7元，占总支出的3.26%；住房保障支出281598元，占总支出的5.89%，一般公共服务支出4114469.56元，占总支出86.02%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出230757.6元，比2021年年初预算数225500.00元，增加5257.6，人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）支出4485269.56元，比2021年年初预算数2079115.00元增加2406154.56元，完成年初预算数的215.7%。

（三）卫生健康支出（类）支出155906.70元，比2021年年初预算数148900.00元增加7006.7元，完成年初预算数的104.7%。

（四）住房保障支出（类）支出281598.00元，比2021年年初预算数197700.00元增加83898元，完成年初预算数的142.44%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县政法委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2672162.96元，其中：人员经费支出2512213.81元，占总支出的94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出159949.15元，占总支出的6%。主要包括办公费、工会经费、劳务费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费等。

六、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县政法委2021年度“三公”经费决算数39866.99元，比上年增加17322.89元，增加76.84%，

1、因公出国（境）费为0元；本单位无因公出国。

2、公务接待费0元；本单位无接待费。

3、公务用车购置及运行维护费39866.99元，占“三公”经费的100%，全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2021年保有车辆共1辆，无车辆购置。比上一年增加17322.89元，增加76.84%，

2021年年初预算数为39866.99元，2021年决算数与年初预算有差异。

七、机关运行经费支出情况

（一）2022年机关运行经费财政拨款预算159949.15万元，比上一年预算数增加19065.05元，增加13.53%。主要包括：办公费34167元，印刷费25910.16，水费2820元，电费6905元，邮电费1250元,差旅费6330元，培训费1680元，劳务费8400元，工会经费31900元，福利费600元，公务用车运行维护费39866.99元，其他商品和服务支出120元。

八、国有资产占有使用情况

截止2021年年底，工布江达县政法委共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。固定资产总额1234700元。其中：车辆类固定资产910000元，占资产总额73.70%；其他固定资产324700元，占资产总额的26.29%。

九、政府采购情况

工布江达县政法委2021年度无政府采购。

十、预算绩效情况

 根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县委政法委部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值12.00分，评价得分7.00分；

部门过程指标分值23.00分，评价得分18.99分；

部门产出指标分值30.00分，评价得分29.37分；

部门效益指标分值35.00分，评价得分31.00分；

最终综合评价得分为86.36分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县政法委无重大项目

十二 、举借债务情况说明

本单位举借债务无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。