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目 录

第一部分 工布江达县财政局概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县财政局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 工布江达县财政局2021年部门决算分析

一、2021年度收入支出总体情况说明

二、2021年度收入情况说明

三、2021年度支出情况说明

四、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

五、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

六、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、2021年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分工布江达县财政局概况 

一、部门决算单位构成

工布江达县财政局作为一个单位纳入2021年部门决算编制范围。

部门职责和机构设置

1.部门职责

（1）贯彻执行国家和自治区、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施；

（2）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；

（3）负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金；

（4）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

2.部门组织机构情况

（一）机构设置

工布江达县财政局内设股室共有：办公室、预算国库股、综合股、行财股、农财股、企财股、经济建设股、县政府采购监督管理办公室；1个二级机构：工布江达县会计核算中心，内设政府财务、党委财务、农业财务、乡镇财务、群团财务、行政财务；1个财政投资评审中心。

（二）人员构成情况

工布江达县财政局行政编制为4名，下设会计核算中心（参公）核定编制10名，国有资产管理中心核定事业编制1名。2021年末实有在职人员17人，其中：行政编制11人，参公3人，事业编制1人，工人人员2人。

第二部分工布江达县财政局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本单位不涉及国有资本经营支出）

（详见附表）

第三部分 工布江达县财政局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

 工布江达县财政局2021年度收入合计28314161.7元，比上一年增加6617266.52元，增加30.5%；增加主要因为供暖运营补贴增加；其中政府性基金预算财政拨款收入0元。支出合计35319110.1元，比上一年增加19000693.9元，增加116.4%。年初结转和结余8310113.8元，主要为为供暖运营补贴增加等项目结转使用资金。本年度结余结转资金共计1305165.4万元。

二、2021年度收入情况说明

 工布江达县财政局2021年度收入合计28314161.7元，比上一年增加6617266.52元，增加30.5%；增加主要因为供暖运营补贴增加。全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县财政局2021年度支出合计35319110.1元，比上一年增加19000693.9元，增加116.4%。年初结转和结余8310113.8元，主要为为供暖运营补贴增加等项目结转使用资金。其中：基本支出4223177.22元，占总支出的11.96%；项目支出31095932.88元，占总支出的88.04%。按支出经济分，其中：工资福利支出3877593.14元，占总支出的10.98%；商品和服务支出10154418.9元，占总支出的28.75%；对个人和家庭的补助支出677686元，占总支出的1.92%；债务利息及费用支出21280元，占总支出的0.06%；资本性支出20588132.06元，占总支出的58.29%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县财政局2021年度一般公共决算财政拨款支出16055156.24元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出14769541.29元，占总支出的91.99%；社会保障和就业支出397149.18元，占总支出的2.47%；卫生健康支出274541.77元，占总支出的1.71%；住房保障支出592644元，占总支出的3.69%;债务付息支出21280元，占总支出的0.13%。

（一）一般公共服务支出（类）支出14769541.29元，比2021年年初预算数11739590.48元增加3029950.81元，主要原因为政府办公厅（室）及相关机构事务、供暖运营补贴等项目增加。

（二）社会保障和就业支出（类）支出397149.18元，比2021年年初预算数336700元，增加60449.18元，主要原因为财政对基本养老保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助等项目的增加。

（三）卫生健康支出（类）支出274541.77元，比2021年年初预算数7855800元，减少7581258.23元，主要原因行政事业单位医疗等项目的减少。

（四）住房保障支出（类）支出592644元，比2021年年初预算数267900元，增加468726元，主要原因为住房公积金等项目的增加。

（五）债务付息支出（类）支出21280元，2021年年初预算数0元，增加21280元，主要原因为地方政府一般债务付息支出的增加。

五、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县财政局2021年度一般公共决算财政拨款基本支出4223177.22元，比上一年增加557943.21元，增加15.22%。其中：人员经费支出4032433.14元，占总支出的95.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出190744.08元，占总支出的4.52%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县财政局2021年度“三公”经费决算数12128元，比上一年减少7872元，减少39.36% 。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费12128元，占“三公”经费的100%，全部为单位车辆公车运行维护费，无公务用车购置费用。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2021年保有车辆共1辆，无车辆购置。比上一年减少7872元，减少39.36%。2021年年初预算数为12128元，2021年决算数与年初预算无差别。

七、机关运行经费支出情况

工布江达县财政局2021年度机关运行经费190744.08元，比上一年增加14699.28元，增加8.35%。主要包括：办公费71075.08元，印刷费1580，水费1000，电费8648元，邮电费15054元,差旅费15382元，劳务费10650，工会经费45300元，福利费1000元，公务用车运行维护费12128元。

八、政府采购情况说明

工布江达县财政局（国资委）2022年度政府采购共计1笔，实际完成采购1笔，采购预算金额160000元，实际中标价150000元，节约成本10000元，节约率6.25%。

九、国有资产占有使用情况

截止2021年年底，工布江达县财政局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额2040000元。其中：房屋类固定资产1600000元，占资产总额的78.43%；车辆类固定资产440000元，占资产总额21.57%。

十、决算绩效情况

2021年度本单位绩效评价项目共计32个，编制绩效目标32个，涉及金额3113.1万元，项目主要县供暖运营补贴、林芝先创国投集团 2018-2021 年 “冬游西藏”补贴资金、林芝先创国投集团城市运营板块补贴资金、2021年工布江达县供暖资金等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部 门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县财政局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 10.00 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 17.89 分；

部门产出指标分值 30.00 分，评价得分 29.76 分；

部门效益指标分值 35.00 分，评价得分 31.00 分；

最终综合评价得分为 88.65 分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县财政局无重大项目

十二、举借债务情况说明

本单位截止2021年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县财政局2021年部门决算公开明细表