政府信息公开

目 录

第一部分 工布江达县林业和草原局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县林业和草原局2021年度部门决算明细表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 工布江达县林业和草原局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

二、2021年度收入情况说明

三、2021年度支出情况说明

四、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

五、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

六、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、2021年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县林业和草原局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县林业和草原局作为一个单位纳入2021年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订地方林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施相关标准，贯彻落实相关地方性法规和政府规章，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业草原重点生态修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理冬虫夏草采集活动、草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划，监督执行相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订地方防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督执行相关标准，监督管理沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，监督执行相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序申报。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。指导和监督全县森林、草原生态旅游工作。

7.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业国家标准，执行相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林木良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监督林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展防灾减灾宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

12.监督管理林业和草原中央投资、自治区和林芝市资金、县本级投资及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按照县人民政府规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原技术交流与合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约的具体工作。

14.完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

15.职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，为构建统一规范高效的中国特色国家公园体制贡献力量。

（二）部门机构设置。

工布江达县林业和草原局（自然保护区管理局）为正科级单位，内设机构7个，包括森林公安、自然保护区管理局、朱拉河国家湿地公园管理局、林业工作站、花卉苗木培育中心、草原监理站、虫草办。

工布江达县林草局 2021年末在职人员 20 人，其中编制人员 17 人。

第二部分 工布江达县林业和草原局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表（本单位不涉及政府性基金收入支出）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本单位不涉及国有资本经营支出）

（详见附表）

 第三部分  工布江达县林业和草原局2021年度部门决算

数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

工布江达县林业和草原局2021年度收入合计48166576.52元，比上一年增加3790954.15元，增加8.54%；增加主要因为天然林保护增加。全部为财政拨款收入。支出合计65315444.67元，比上一年增加11411189.84元，下降21.17%；增加主要原因为行政事业单位医疗、天然林保护等项目支出增加。本年度结余结转资金共计30823077.04元。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县林业和草原局2021年度收入合计48166576.52元，比上一年增加3790954.15元，增加8.54%；增加主要因为天然林保护增加。全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县林业和草原局2021年度支出合计65315444.67元，比上一年增加11411189.84元，下降21.17%；增加主要原因为行政事业单位医疗、天然林保护等项目支出增加。其中：基本支出5799243.17元，占总支出的8.88%；项目支出59516201.5元，占总支出的91.12%。按支出经济分，其中：工资福利支出5312878.88元，占总支出的8.13%；商品和服务支出40912472.95元，占总支出的62.64%；对个人和家庭的补助支出3918296.03元，占总支出的6%，资本性支出15171796.81元，占总支出的23.23%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款支出62798488.43元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出496653元，占总支出的0.79%；卫生健康支出310400元，占总支出的0.49%；节能环保支出10613031.77元，占总支出的16.9%；农林水支出50735508.66元，占总支出的80.79%；住房保障支出642895元，占总支出的1.02%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出496653元，比2021年年初预算数727600元减少230947元，完成年初预算数的68.26%。

（二）卫生健康支出（类）支出310400元，比2021年年初预算数2434900元减少2124500元，完成年初预算数的12.75%。

（三）节能环保支出（类）支出支出10613031.77元，年初预算安排18825439.5元减少8212407.73元，完成年初预算数的56.38%。

（四）农林水支出（类）支出50735508.66元，比2021年度年初预算数16773207.54元增加33962301.12元，完成年初预算数的302.48%。

（五）住房保障支出（类）支出642895元，比2021年年初预算数592350元增加50545元，完成年初预算数的108.53%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5799243.17元，比上一年减少759371.37元，降低11.58%。其中：人员经费支出5546330.38元，占总基本支出的95.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出252912.79元，占总基本支出的4.36%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 六、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 工布江达县林业和草原局2021年度“三公”经费决算数187284.11元，比上一年增加64776.11元，增加52.88%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费187284.11元，全部为单位车辆公车运行维护费，无公务用车购置费用，占“三公”经费的100%。比上一年增加64776.11元，增加52.88%；年初预算数为187284.11，年末决算数与年初预算数无差别。

七、机关运行经费支出情况

工布江达县林业和草原局年度机关运行经费252912.79元，比上一年减少209391.21元，降低45.29%，其中办公费33021.16元，水费1000，电费10684元，邮电费10425元,差旅费68600元，劳务费3000元，工会经费59000元，福利费1200元，公务用车运行维护费61276.63元，其他商品和服务支出4706元。

八、政府采购情况

工布江达县林业和草原局2022年度政府采购共计10个，采购预算金额9431211.81元，实际中标价9413143.71元，节约成本18068.1元，节约率0.19%。

九、国有资产占有使用情况

截止2021年年底，工布江达县林业和草原局共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。固定资产总额8580980元。其中：房屋类固定资产5806980元，占资产总额的67.67%；车辆类固定资产2774000元，占资产总额32.33%。

十、预算绩效情况

2021年度本单位绩效评价项目共计47个，编制绩效目标47个，涉及金额5951.62万元，项目主要用于2021 年森林生态效益补偿资金、2019 年度中央财政全面停止天然林商业性采伐补助资金、2020 年中央财政林业草原增量资金等项目支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、 部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县林草局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 8.00 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 19.72 分；

部门产出指标分值 33.00 分，评价得分 33.00 分；

部门效益指标分值 32.00 分，评价得分 27.15 分；

最终综合评价得分为 87.87 分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县林业和草原局无重大项目

十二、举借债务情况说明

    本单位截止2021年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、?°三公?±经费，指纳入中央财政预算管理的“三公?±经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县林业和草原局2021年部门决算公开明细表