政府信息公开

目 录

第一部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

 第一部分 工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会概况

一、部门决算单位机构

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《工布江达县机构改革方案》，制定本方案。

第二条 县人民代表大会（以下称县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会）设3个专门委员会，即：财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会，均为正科级。县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会（以下称县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会）设正科级办事机构，即：西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

第三条 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会专门委员会

（一）财政经济委员会。负责对经济法律、法规实施情况的

监督检查，提出意见和建议；负责对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、财政决算调整方案进行初审，并监督执行情况；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表的有关建议、批评和意见。

（二）教育科学文化卫生委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生事业方面执行宪法、法律、法规和县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报

告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表的有关建议、批评和意见。

将民族宗教委员会工作纳入教育科学文化卫生委员会，主要负责以下工作：负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在民族、宗教、外事、侨务工作方面执行宪法、法律、法规和县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会决议的情况，以及民族、宗教、外事、侨务工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同民族宗教委员会有关的决议，提出审查意见。

（三）社会建设委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等方面执行宪法、法律、法规和县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会决议的情况，以及对劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表的有关建议、批评和意见。

将法制委员会工作纳入社会建设委员会，主要负责以下工作：负责全国西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会、自治区西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会和市西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会有关法律草案征求意见办理工作；负责对法制委员会受理的申诉控告案件的登记、交办、督办工作；负责审议有关议案、质询案，代表建议、批评和意见的办理结果报告；负责规范性文件的审查。

第四条 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会办公室。主要职责是：负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的服务保障工作；根据主任会议决定草拟有关法规草案；承办权力机关交办的监督工作辅助事项；负责办理县人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项；组织办理县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表提出的建议、批评和意见，办理县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表和人民群众来信、来访工作；负责常委会交办的其他事宜，为常委会履职发挥参谋助手作用。

（二）机构设置

第五条 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会办公室行政编制。

第六条 本方案由县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自2021年3月28日起施行。

第二部分工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会2021年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度收入合计5458517.88元，比上一年增加978450.06元，增加21.84%；增加主要因为单位项目支出经费增加。年初结转和结余239253.53元。支出合计5683133.38元，比上一年增加1186624.27元，增加26.79%，增加主要原因单位项目支出经费增加。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度收入合计5458517.88元，全部为财政拨款收入,年初结转和结余239253.53元.

三、2021年度支出情况说明

工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度支出合计5683133.38元，比上一年增加1186624.27元，增加26.38%；增加主要因为单位项目支出经费增加。其中：基本支出4241590.31元，占总支出的74.63%；项目支出1441543.07元，占总支出的25.36%。按支出经济分，其中：工资福利支出3950513.85元，占总支出的69.51%；商品和服务支出1443927.03元，占总支出的25.40%；对个人和家庭的补助支出288692.5元，占总支出的5.07%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度一般公共决算财政拨款收入合计5458517.88元，比上一年增加978450.06元，增加21.84%；增加主要因为单位项目支出经费增加。一般公共决算财政拨款支出合计5683133.38元，比上一年增加1186624.27元，增加26.79%，增加主要原因单位项目支出经费增加。

五、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度一般公共决算财政拨款支出5683133.38元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出

4552483.38元，占总支出的80.10%；社会保障和就业支出396300元，占总支出的6.97%；卫生健康支出286200元，占总支出的5.03%；住房保障支出448150元，占总支出的7.9%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出396300元，比2021年年初预算数396300元，无变化。

（二）卫生健康支出（类）支出286200元，比2021年年初预算数286200元，无变化。

（三）一般公共服务支出（类）支出4552483.38元，比2021年年初预算数6421053.53元，减少1868570.15元，主要原因经费减少。

（四）住房保障支出（类）支出448150元，比2021年年初预算数436635元，减少11515元，主要原因住房公积金基数调整。

六、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度一般公共决算财政拨款基本支出合计5683133.38元，比上一年增加1186624.27元，增加72.09%，增加主要原因单位项目支出经费增加其中：人员经费支出4097514.35元，占基本支出的1.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出144075.96元，占总支出的2.53%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度“三公”经费决算数111395.53元，比上一年减少20016.13元，减少15.23% 。

1、因公出国（境）费为0元；工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度无因公出国（境）情况。

2、公务接待费0元。工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度无公务接待费。

  3、公务用车购置及运行维护费111395.53元，占“三公”经费的100%，20016.13元，减少15.23% 。

本年度无购置公车。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办无政府性基金预算财政拨款项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度机关运行经费144075.96元，比上一年减少99392.52元，减少40.82%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额582560元。其中：房屋类固定资产132560元，占资产总额的22.75%；车辆类固定资产450000元，占资产总额77.25%。

（三）政府采购情况。工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办2021年度无政府采购  （四）决算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目共20个，编制绩效目标20个，涉及金额2461100元。主要用于西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表联系人民群众通讯及交通等费用的补贴资金、视察、代表误工补贴、西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会监督系统建设资金等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、 检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工 作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、 部门效益方面进行综合评价，工布江达总工会部门整体支出各部分绩效

评价得分如下：

部门决策指标分值 15.00 分，评价得分 10.00 分；

部门过程指标分值 25.00 分，评价得分17.59分；

部门产出指标分值30.00 分，评价得分 30.00 分；

部门效益指标分值 30.00 分，评价得分25.00 分；

最终综合评价得分为82.59分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办无重大项目

十二、举借债务情况说明

2021年工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、会议支出，指用于会议事务方面工作的支出。

四、其他事务支出，指上述以外其他用于西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会事务相关的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会