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目 录

第一部分 工布江达县仲莎乡卫生院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县仲莎乡卫生院2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县仲莎乡卫生院2021年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

二、2022年度收入情况说明

三、2022年度支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、2022年度绩效评价情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、举措债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县仲莎乡卫生院概况

一、部门预算单位构成

仲莎乡中心卫生院2021年预算编制包括西医门诊、藏医门诊、藏医理疗室、药房 、收费室、计免科、计妇科、输液室、医疗垃圾暂存间等10个科室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责贯彻落实卫生法律，法规和部门规章制度，以提高医疗服务质量为主题，提供服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进一环沟通，构建和谐医患关系，维护群众利益，保证医疗质量和安全，优化职业环境，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，不断提高全乡人民健康水平服务。

2、为人民群众提供较高水平的医疗服务。

3、承担保健、预防、康复、健康教育等医疗事业发展任务，起到区域性指导的职能。

4、承担每年居民健康体检，为全镇人民的身体健康提供藏西医为主的医疗与护理保健服务。

5、在卫生行政部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

6、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

7、负责配合做好全镇卫生技术人员（村医）的教学和培训工作，负责做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境安全、饮食卫生等工作。

8、以提高医疗护理质量，降低医疗费用，改善服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全乡人民的健康水平服务，提供藏医与现代医学技术相结合的医疗服务，为广大患者提供优质的医疗服务。

 9、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议，引导树立正确的政治和良好的职业道德。

10、贯彻执行党的卫生方针和中医政策，防治疾病，保障人民健康，为社会主义现代化建设服务。

11、树立患者至上，全新全意为人民服务的思想，建设符合国家标准的现代化医院。 机构设置

（二）机构设置

仲莎乡中心卫生院事业编制。

第二部分 工布江达县仲莎乡卫生院2021年度部门决算明细表

（详见附表）

说明：本单位没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故相关明细表无数据

 第三部分 工布江达县仲莎乡卫生院2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

工布江达县仲莎乡2021年度收入合计1833892.01元，比上一年减少139815.92元，增长7.62%；增长主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计1898454.01元，比上一年增加20656.08元，增长1.09%。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县仲莎乡卫生院2021年度收入合计1833892.01元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县仲莎乡卫生院2021年度支出合计1898454.01元，比上一年增加20656.08元，增长1.09%，增长主要因为人员增加、经费增加。其中：基本支出1898454.01元，占总支出的100%。按支出经济分，其中：工资福利支出1753631.01元，占总支出的92.37%；商品和服务支出80200元，占总支出的4.24；对个人和家庭的补助支出62223元，占总支出的3.28%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县仲莎乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款收入合计1833892.01元，比上一年减少36308.41元，减少1.98%，增长主要因为单位人员减少、经费减少。一般公共预算财政拨款支出合计1898454.01元，比上一年增加124163.59元，增长6.54%，增长主要因为人员增加、经费增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县仲莎乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1898454.01元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出164418.9元，占总支出的8.66%；卫生健康支出1481610.11元，占总支出的78.04%；住房保障支出252425元，占总支出的13.30%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出164418.9元，比2021年年初预算数166800元减少2381.1元，完成年初预算数的98.57%。

（二）卫生健康支出（类）支出1481610.11元，比2021年年初预算数1519700元减少38089.89元，完成年初预算数的97.49%。

（三）住房保障支出（类）支出252425元，比2021年年初预算数140600元增加111825元，完成年初预算数的179.53%，主要原因为人员增加。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县仲莎乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1898454.01元，比上一年增长124163.59元，增长6.54%。其中：人员经费支出1815854.01元，占总支出的95.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出82600元，占总支出的4.35%。主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、福利费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县仲莎乡卫生院2021年度“三公”经费决算数11342元，比上一年增加5474.3元，增长48.27%,完成年初预算数的42%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置费0元；

4、公务用车运行维护费11342元，占“三公”经费的100%，比上一年增加5474.3元，增长48.27%。

八、机关运行经费支出情况

工布江达县仲莎乡2021年度机关运行经费0元，比上一年增加0元，增长0%。

九、政府采购支出说明

工布江达县仲莎乡卫生院2021年度无政府采购。

十、国有资产占有使用情况

截止2021年年底，工布江达县仲莎乡卫生院共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额1585000元。其中：房屋类固定资产1500000元，占资产总额的94.63%；车辆类固定资产85000元，占资产总额5.37%

十一、2022年度绩效评价情况说明

2022年度本单位绩效评价项目共计0个，编辑绩效目标0个，涉及金额0万元，项目主要为医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生服务等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，仲莎乡卫生院部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值12.00分，评价得分7.89分；

部门过程指标分值23.00分，评价得分18.95分；

部门产出指标分值35.00分，评价得分27.72分；

部门效益指标分值30.00分，评价得分23.25分；

最终综合评价得分为77.81分，评价等级为中。

十二、重点、重大项目信息

2022年工布江达县人民医院无重大项目。

十三、举措债务情况说明

本单位截止2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏林芝市工布江达县仲莎乡卫生院2021