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第一部分 工布江达县信访局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县信访局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县信访局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分工布江达县信访局概况 

一、部门决算单位构成

工布江达县信访局只有本级决算，纳入2021年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.负责处理群众来信，接待群众来访；处理网上信访诉求，向县委、人大、政府、政协反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

2.负责办理县领导批办、交办的信访事项，承办市及其他县转办的群众来信来访；负责向各乡镇、县直各部门转办、交办信访事项；督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

3.负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布；负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作；总结推广各乡镇、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4.承担全县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

5.完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

工布江达县信访局为机关行政编制,正科级单位。

第二部分工布江达县信访局2021年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县信访局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

  工布江达县信访局2021年度收入合计1,209,049.46元，比上一年增加213372.81元，增加21.43%，增加主要原因为人员调整，经费增加。支出合计1,209,049.46元，比上一年增加213372.81元，增加21.43%，增加主要原因为人员调整，经费增加。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县信访局2021年度收入合计1209049.469元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县信访局2021年度支出合计1209049.469元，其中：基本支出1209049.46元，占总支出的100%；按支出经济分，其中：工资福利支出1117717.40元，占总支出的92.45%；商品和服务支出56948.06元，占总支出的4.71%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县信访局2021年度一般公共决算财政拨款收入合计1,209,049.46元，一般公共决算财政拨款支出合计1,209,049.46元。 

五、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县信访局2021年度一般公共决算财政拨款支出1209049.46元，主要用于以下方面:一般公共服务支出829242.16元，占总支出的68.59%；社会保障和就业支出150497.14元，占总支出的12.45%；卫生健康支出103728.16元，占总支出的8.58%；住房保障支出125582元，占总支出的10.39%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出150497.14元，比2021年年初决算数106900元，增加43597.14元，完成年初决算数的140.78%，增加主要原因为人员社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）支出103728.16元，比2021年年初决算数77200元，减少26528.16元，完成年初决算数的134.36%，增长主要原因是人员五险基数调整。

（三）住房保障支出（类）支出125582元，比2021年年初决算数87200元增加38382元，完成年初决算数的144.02%，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县信访局2021年度一般公共决算财政拨款基本支出1209049.46元。其中：人员经费支出1152101.4元，占总支出的95.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出56948.06元，占总支出的4.71%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县信访局2022年度无“三公”经费。

1、因公出国（境）费为0元；本单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费0元；本单位无公务接待费

3、公务用车购置及运行费为0元；本单位本年度无公务用车购置费及运行费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县信访局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、2022年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县信访局2021年度无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县信访局2021年度机关运行经费56948.06元。

（二）国有资产占有使用情况。固定资产车辆及房屋无

（三）政府采购情况。工布江达县信访局2021年度无政府采购。

（四）决算绩效情况。2021年度本单位绩效评价项目共5个，编制绩效目标表5个，涉及金额50000元，主要用于解决特殊疑难信访资金、疫情防控工作经费等支出。根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、 部门效益方面进行综合评价，工布江达县信访局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 8.00 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 20.50 分；

部门产出指标分值 32.00 分，评价得分 29.73 分；

部门效益指标分值 33.00 分，评价得分24.97分；

最终综合评价得分为 83.2分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县信访局无重大项目

十二、举借债务情况说明

2022年工布江达县信访局无举借债务情况

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县信访局2021年决算表