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第一部分 工布江达县退役军人事务局事务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县退役军人事务局事务局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县退役军人事务局事务局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县退役军人事务局事务局概况

一、部门决算单位构成

县退役军人事务局事务局是县人民政府工作部门，为正科级。

二、县退役军人事务局事务局主要职责和机构设置

(一)主要职责

1、组织实施退役军人事务局思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人事务局为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休离职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人事务局服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人事务局教育培训工作，协调扶持退役军人事务局和随军随调家属就业创业。

4、会用有关部门制定我县退役军人事务局特殊保障政策并组织落实。

5、落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人事务局和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人事务局医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人事务局服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人事务局医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人事务局、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

8、负责烈士及退役军人事务局荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报我县拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人事务局、退役军人事务局工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监察检查退役军人事务局相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人事务局权益保护维护和有关人员的帮扶救助工作。负责退役军人事务局信访工作。

10、完成县委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县退役军人事务局事务局机关行政编制，下设单位退役军人事务局服务中心，服务中心。

第二部分 工布江达县退役军人事务局事务局2021年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县退役军人2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

   工布江达县退役军人2021年度收入合计3666576.79元。比上一年增加1594496.11元，增加76.95%，增加主要原因为项目资金收入增加，主要用于社会保障和就业。年初结转结余资金304287元。支出合计3970863.79元。比上一年增加2203070.11元，增加124.62%。增加主要原因为项目资金增加，主要为优抚对象等人员抚恤和生活补助、优抚对象补助经费等资金支出。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县退役军人2021年度收入合计3666576.79元，全部为财政拨款收入。年初结转结余资金304287元。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县退役军人2021年度支出合计3970863.79元。其中：基本支出2163371.29元，占总支出的54.48%。按支出经济分，其中：工资福利支出2014090.21元，占总支出的50.72%；商品和服务支出154026.08元，占总支出的3.88%。对个人和家庭的补助支出1790747.5元，占总支出的45.1%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县退役军人2021年度一般公共决算财政拨款收入合计2408964.29元，比上一年增加653364.15元，增加27.12%，其他收入合计1257612.5元，比上一年增加941131.96元，增加297.37%。一般公共决算财政拨款支出合计3970863.79元。支出合计3970863.79元。比上一年增加2203070.11元，增加124.62%。增加主要原因为项目资金增加，主要为优抚对象等人员抚恤和生活补助、优抚对象补助经费等资金支出。

五、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县退役军人2021年度一般公共决算财政拨款支出3970863.79元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3371830.12元，占总支出的84.91%；住房保障支出206138元，占总支出的5.19%；卫生健康支出392895.67元，占总支出的9.89%

（一）社会保障和就业支出（类）支出3371830.12元，比2021年年初预算数1304900.00元,增加2066930.12元，增加主要原因为社保基数调整。

（二）住房保障支出（类）支出206138元，比2021年年初预算数421487元，减少215349元，减少104.47%，减少主要原因是人员基数调整。

（三）卫生健康支出（类）支出392895.67元，比2021年年初预算数110000元，增加282895.67元，增加主要原因为五险基数人员调整、经费增加。

六、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县退役军人2021年度一般公共决算财政拨款基本支出2163371.29元。其中：人员经费支出2072772.21元，占总支出的95.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出90599.08元，占总支出的4.19%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县退役军人2021年度“三公”经费决算数0元。本单位2021年无“三公”经费。

1、因公出国（境）费为0元；本单位2021年无因公出国（境）费。

2、公务接待费0元；本单位无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费0元。本单位无公务用车购置及运行维护费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、2022年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2021年度无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县退役军人2021年度机关运行经费90599.08元。比上一年增加44911.08元，增加98.3%。增加主要原因为经费调整。 

（二）国有资产占有使用情况。本单位2021年无国有资产占有使用情况。

（三）政府采购情况。工布江达县退役军人2021年度无政府采购。

（四）决算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目共10个，编制绩效目标表10个，涉及金额2269000元，主要用于全县驻县部队、退役军人、伤残军人、“三属”及现役军人家属补助资金、退役军人一次性就业及家庭优待缺口资金、优抚对象补助资金等资金支出。根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部 门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县退役军人事务局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 8.00 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 12.00 分；

部门产出指标分值 34.00 分，评价得分 34.00 分；

部门效益指标分值 31.00 分，评价得分 26.50 分；

最终综合评价得分为 80.50 分，评价等级为良。

（五）其他收入情况。本单位2021年其他收入1257612.5元。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县退役军人无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2022年工布江达县退役军人事务局事务局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

退役军人事务局2021年部门决算表