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目 录

第一部分 工布江达县人民医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责

三、基本概况

第二部分 工布江达县人民医院2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县人民医院2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

二、2021年度收入情况说明

三、2021年度支出情况说明

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、2021年度绩效评价情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、举措债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县人民医院概况

一、部门决算单位构成

工布江达县人民医院作为一个单位纳入2021年部门决算编制范围，内设20个机构，包括医院办公室（党建办）、医务科、护理部、院感科、财务科、内儿科（住院部）、外科（住院部）、妇产科（住院部）、外科（门诊）、内科（门诊）、妇科（门诊）、急诊科（门诊）、总务后勤保卫科、信息科、医保办、药剂科、人事科、消毒供应、医技科（检验、放射、功能）、妇幼保健站。

二、工布江达县人民医院主要职责

贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度,在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务;根据《医疗卫生工作条例》的有关规定,贯彻执行预防为主的方针,认真做好广大人民群众的预防保健工作;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作;做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作;做好群众的健康体检任务;做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作;参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动,主动开展公众健康教育;指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作;协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒,防止传染病流行,切实做好全县计划免疫工作;定期为全县群众进行健康体检,并建居民健康体检档案;做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作,做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作;做好全县乡村医生的教学、培训等工作。

三、基本概况

工布江达县人民医院始建于1963年，1997年评为“一级甲等”综合性医院，2016年12月被自治区卫计委评为二级乙等综合医院，是全县医疗和业务指导中心，承担着全县9个乡镇卫生院业务指导和3.6万人口的公共卫生服务与基本医疗服务工作，是全县医保和新农合定点医疗机构。全院占地面积2.2万平方米，医院业务用房面积共7260平方米。

全院编制床位26张，创等后实际开放床位53张。内科、儿科、外科、妇科、门急诊科；医技科室有：B超室、心电图、胃镜室、放射科、检验科；职能科室有：办公室（党建办）（人事科）、医务科、护理部、院感科、财务室（信息科）、后勤总务科（设备科）等科室。

第二部分 工布江达县人民医院2021年度部门决算明细表

（详见附表）

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故相关明细表无数据

 第三部分 工布江达县人民医院2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

工布江达县人民医院2021年度收入合计13461330.67元，比上一年减少15349518.87元，降低53.27%，降低主要因为2020年有基建项目财政拨款。支出合计15296836.47元，比上一年增长1145512.93元，增加8.09%。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县人民医院2021年度收入合计13461330.67元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县人民医院2021年度支出合计15296836.47元，比上一年增长1145512.93元，增加8.09%。增长的主要原因2021年基建项目拨款。其中：基本支出13386940.67元，占总支出的87.52%；项目支出1909895.8元，占总支出的12.48%。按支出经济分，其中：工资福利支出12828487.67元，占总支出的83.85%；商品和服务支出212170元，占总支出的1.38%；对个人和家庭的补助支出643001元，占总支出的4.23%。资本性支出（基本建设）支出356726.8元，占总支出的2.33%。资本性支出1256451元，占总支出的8.21%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款收入合计13461330.67元，比上一年减少15349518.87元，降低53.27%，减少主要因为2020有基建项目财政拨款。一般公共预算财政拨款支出合计13461330.67元，比上一年减少15179699.37元，降低52.99%，降低主要因为2020有基建项目拨款。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出15296836.47元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1223034.94元，占总支出的8%；卫生健康支出12430036.53元，占总支出的81.25%；住房保障支出1643765元，占总支出的10.75%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出1223034.94元，比2021年年初预算数1200400元增加22634.94元，完成年初预算数的101.88%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

（二）卫生健康支出（类）支出12430036.53元，比2021年年初预算数9529800元，增长2900236.53元，完成年初预算数的130.43%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

（三）住房保障支出（类）支出1643765元，比2021年年初预算数939200元、增加704565元，完成年初预算数的175.01%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13386940.67元，比上一年增长2398310.63元，增长21.82%。其中：人员经费支出13203798.67，占总支出的98.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出183142元，占总支出的1.36%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县人民医院2021年度“三公”经费决算数4115元，比上一年减少316681元，减少98.71%；完成年初预算数的45.72%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置费0元；

4、公务用车运行维护费4115元，占“三公”经费的100%，比上一年减少316681元，减少98.71%。

八、机关运行经费支出情况

工布江达县人民医院2021年度机关运行经费0元，比上一年增加元，增长0%。

九、政府采购支出说明

工布江达县人民医院2021年度政府采购项目3个，支出总额618.17万元，其中：政府采购货物支出154.82万元，占支出总额的25.04%；政府采购工程支出0元，占支出总额的0%；政府采购服务支出463.35万元，占支出总额的74.96%。

十、国有资产占有使用情况

截止2021年年底，工布江达县人民医院共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。固定资产总额32363284.69元。其中：房屋类固定资产7033742.33元，占资产总额的21.73%；车辆类固定资产1579487.18元，占资产总额4.88%；其他固定资产23750055.18元，占资产总额的 73.39%。

十一、2021年度绩效评价情况说明

2021年度本单位绩效评价项目共计11个，编辑绩效目标11个，涉及金额190.99万元，项目主要为医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生服务等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，人民医院部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值12.00分，评价得分8.00分；

部门过程指标分值23.00分，评价得分17.22分；

部门产出指标分值35.00分，评价得分27.71分；

部门效益指标分值30.00分，评价得分27.20分；

最终综合评价得分为80.13分，评价等级为良。

十二、重点、重大项目信息

2021年工布江达县人民医院无重大项目。

十三、举措债务情况说明

本单位截止2021年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏林芝市工布江达县人民医院