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第一部分 工布江达县仲莎乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县仲莎乡人民政府2021年度部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 工布江达县仲莎乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况表

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、关于2021年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县仲莎乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

工布江达县仲莎乡人民政府为一级决算单位（党政综合办、政务综合办、财务室、人大办、宣传办、纪律办、扶贫办、人社办、食药监办）下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心）。为2021年决算编制范围内

二、 部门职责和机构设置

（一）仲莎乡行政部门机构职责

1.党群综合办公室：主要承担党委、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、组织人事、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。

2.政务综合办公室：主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。

3.维护稳定和综合治理办公室主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调与维护稳定相关工作。

4.财务室：主要承担乡镇财务日常管理工作。

5.人大办公室：人大代表的管理、三岩搬迁协调相关工作。

6.宣传办公室：四讲四爱、宣传党的思想、精神文明建设、新时代文明实践中心。

7.纪委办公室：纪委监督责任、党风廉政建设。

8.扶贫办公室：脱贫攻坚、教育、医疗卫生、民政、残疾人保障工作。

9.人社办公室：统计、人社、合作医疗。

10.食药监办公室：食品安全。

（二）仲莎乡事业机构主要职责

1.农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心、林业服务中心）主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬莱种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利等工作。

2.文化服务中心主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

3.机关后勤服务中心负责乡机关后勤服务保障工作。

（二）机构设置：

1.仲莎乡人民政府行政编制，

2、仲莎乡人民政府事业编制：农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心

第二部分 工布江达县仲莎乡人民政府2021年度部门决算表一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、本单位无政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县仲莎乡人民政府2021年度部门决算  情况说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

   仲莎乡人民政府2021年度收入合计12510160.52元，比上一年增加531000.29元，增长4.43%；增长主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计12,510,160.52元，比上一年增加369529.81元，增长3.04%。年初结转和结余24,487.04元。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2021年度收入合计12510160.52元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2021年度支出合12,510,160.52元，比上一年增加369529.81元，增长3.04%。增长主要因为人员增加、经费增加。其中：基本支出11697203.02元，占总支出的93.5%；项目支出812957.50元，占总支出的6.5%。结转结余24487.04元,按支出经济分类，其中：工资福利支出10576027.03元，占总支出的84.54%；商品和服务支出1,288,709.49元，占总支出的10.3%；对个人和家庭的补助支出433,424.00元，占总支出的3.46%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2021年度一般公共决算财政拨款支出12,259,563.52元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出945100.00元，占总支出的7.71%；卫生健康支出750992.00元，占总支出的6.12%；一般公共服务支出9472376.52元，占总支出的77.27%；住房保障支出1341692.00元，占总支出的14.16%。资本性支出212,000.00元，占总支出的1.73%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出945100.00元，比2021年年初预算数957800.00元，减少12700元，减少主要原因是人员经费减少。

（二）卫生健康支出（类）支出750992.00元，比2021年年初预算数592600.00元增加158392元，增长主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共服务支出9472376.52元，比2021年度年初预算数8222587.04元，增加1249789.48元，增长主要原因是人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）支出1341692.00元，比2021年年初预算数790900.00元，增加550792元，增长主要原因是人员经费增加。

五、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2021年度一般公共决算财政拨款基本支出11697203.02元，比上一年增加2317540.79元，增加24.71%；其中：人员经费支出10991063.03元，占总支出的93.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出706,139.99元，占总支出的6.04%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2021年度“三公”经费决算数140714.53元，比上一年增加78714.53元，增加126.9% 。本单位无因公出国，无接待费。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费140714.53元，占“三公”经费的100%，比上一年增加78714.53元，增加126.9%  。

七、机关运行经费支出情况说明

工布江达县仲莎乡人民政府2021年度机关运行经费694,139.99元，比上一年增加216057.99元，增加45.19%。

八、政府采购支出说明

工布江达县仲莎乡人民政府2021年度无政府采购。

九、国有资产使用情况说明

截止2021年年底，工布江达县仲莎乡人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。固定资产总额7,472,600.00元。其中：房屋类固定资产6120000元，占资产总额的81.9%；车辆类固定资产1352600元，占资产总额18.1%；其他固定资产2750000元，占资产总额的36.8%。

十、关于2021绩效评价情况的说明

2021年度本单位重点项目9个，编制绩效目标9个，涉及资金813000.00元。我单位积极推进项目绩效管理，严把项目绩效目标编制质量关，确保绩效目标合理、规范、量化细化、逐步丰富和完善绩效指标体系。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县仲莎乡人民政府无重大项目

十二、举借债务情况说明

本单位截止2021年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县仲莎乡2021年决算公开表