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目 录

第一部分 工布江达县总工会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县总工会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县总工会2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县总工会概况

一、部门决算单位机构

 第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的实施意见》和《工布江达县机构改革方案》,按照《中国工会章程》，制定本规定。

第二条 工布江达县总工会（以下称县总工会），为正科级，是县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表是工布江达县地方工会组织和产业工会的领导机关。

第三条 县总工会的主要职责：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、政府中心工作，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；贯彻执行县工会全县代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，制定全县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议；

参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工运理论政策研究；指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（六）协助县委、政府做好自治区、市、县劳模的推荐、评选，负责我县全国劳模、自治区劳模、市劳模和县劳模的管理服务工作；负责我县全国、自治区、林芝市"五一"劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，负责工布江达县"五一"劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。

（七）指导全县各级工会自身改革和建设，研究县产业工会的设立和管理；受县委委托，协助管理乡（镇）、县直单位工会的领导干部；负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。

（八）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

（九）负责援藏工会、内地工会和各县（区）工会的交流工作。

（十）完成县委、政府和自治区、林芝市总工会交办的其他任务。

第四条 县总工会行政编制2名。科级领导职数2名。

第五条  本规定由县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第六条  本规定自2019年3月28日起施行。

第二部分工布江达县总工会2021年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县总工会办2021年度部门决算

数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

    工布江达县总工会办2021年度收入合1061281.08元，比上一年减少40318.43元，减少36.59%；减少主要因为项目经费减少，支出合计1061281.08元，比上一年建设40318.43元，减少36.59%；减少主要因为项目经费减少。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县总工会办2021年度收入合计1061281.08元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县总工会办2021年度支出合计1061281.08元，比上一年减少40318.43元，减少36.59%；减少主要因为项目经费减少。其中：基本支出1061281.08元，占总支出的100%；按支出经济分，其中：工资福利支出990276.84元，占总支出的93.3%；商品和服务支出32722.24元，占总支出的3.08%；对个人和家庭的补助支出38282元，占总支出的3.60% 。

四、2021年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县总工会2021年度一般公共决算财政拨款收入合计1061281.08，比上一年减少40318.43元，减少36.59%；减少主要因为项目经费减少。一般公共决算财政拨款支出合计776957.24元，比上一年增加3852.89元，增加0.04%，增加主要因为经费增加。

五、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县总工会办2021年度一般公共决算财政拨款支出1061281.08元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出776957.24元，占总支出的73.20%；社会保障和就业支出91552.48元，占总支出的8.62%；卫生健康支出68919.36元，占总支出的6.50%；住房保障支出123852元，占总支出的11.67%；

（一）社会保障和就业支出（类）支出91552.48元，比2021年年初预算数93600元减少2047.52元,减少主要原因为社保基数减少。

（二）卫生健康支出（类）支出68919.36元，比2021年年初预算数59200元增加9719.36元，增加主要原因为公务员医疗补助提高。

（三）一般公共服务支出（类）支出776957.24元，比2021年年初预算数741700元增加35257.24，增加主要原因为经费增加。

（四）住房保障支出（类）支出123852元，比2021年年初预算数75300元减少4855元，减少原因为住房公积金基数调整。

六、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县总工会办2021年度一般公共决算财政拨款基本支出1061281.08元，比上一年减少40318.43元，减少36.59%。其中：人员经费支出1028558.84元，占基本支出的96.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出32722.24元，占基本支出的3.08%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县总工会2021年度“三公”经费决算数0元，比上一年增加0元。

1、因公出国（境）费为0元；工布江达县人力资源和社会保障局2021年度无因公出国（境）情况。

2、公务接待费0元。工布江达县人力资源和社会保障局2021年度无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费0元，占“三公”经费的0%，比上一年增加0元，减少0% ，本年度无购置公车。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县总工会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县总工会无政府性基金预算财政拨款项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县总工会办2021年度机关运行经费32722.24元，比上一年减少12675.76元，减少27.92%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县总工会办共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。固定资产总额2690000元。其中：房屋类固定资产2690000元，占资产总额的100%；车辆类固定资产0元，占资产总额0%。

（三）政府采购情况。工布江达县总工会办2021年度无政府采购。

（四）决算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目1个，编制绩效目标1个，主要用于疫情防控支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、 部门效益方面进行综合评价，工布江达总工会部门整体支出各部分绩效

评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 9.00 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 20.20 分；

部门产出指标分值 33.00 分，评价得分 24.00 分；

部门效益指标分值 32.00 分，评价得分 27.20分；

最终综合评价得分为 80.40 分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县总工会无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2021年工布江达县总工会无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、会议支出，指用于会议事务方面工作的支出。

四、其他事务支出，指上述以外其他用于事务相关的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏林芝市工布江达县总工会