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目 录

第一部分 工布江达县卫生和健康委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县卫生和健康委员会2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县卫生和健康委员会2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县卫生和健康委员会

概况

一、部门预算单位构成

县卫生和健康委员会是人民政府工作部门，为正科级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、起草全县卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟定全县卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施办并组织实施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全县推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生领域安全生产监督管理和应急处置工作。

    4、组织拟定并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

     5、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。   

6、制定全县全区医疗机构、医疗服务行业监督管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗服务规划、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范并组织实施。

    7、负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善全县计划生育政策。

    8、指导全县卫生健康工作，负责承担全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

    9、负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作，会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

    10、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

    11、协调推进卫生健康对口支援受援工作。

    12、负责县保健对象的医疗保健工作，承担重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    13、承担县老龄工作职责，指导县计划生育协会业务工作。

    14、完成县委、政府及上级业务部门交办的其他任务。

15、职能转变。县卫生和健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康工布江达建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

16、有关职责分工。

一是与县发展和改革委员会有关职责分工。县卫生和健康委员会负责开展人口预警监测工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定县人口发展规划和政策，落实国家、自治区和林芝市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估县人口变动情况及趋势影响，建立全县人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家、自治区和林芝市人口发展战略、规划和人口政策，研究提出县人口发展战略，拟定县人口发展规划和人口政策，研究提出县人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

二是与县民政局有关职责分工。县卫生和健康委员会负责拟定县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

三是与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生和健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

四是与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局会同县卫生和健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

三、本规定由县委、县政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）机构设置

工布江达县卫生和健康委员会为行政编制，在编人员6人。

第二部分 工布江达县卫生和健康委员会2021年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 工布江达县卫健委2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

工布江达县卫健委2021年度收入合计19152334.47元，比上一年减少9977974.22元，减少34.25%；减少主要因为单位项目收入减少，经费减少。年初结转结余资金3761704.65元。支出合计21071916.32元，比上一年减少13825904.22元，减少39.62%；减少原因主要为专项经费支出减少。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县卫健委2021年度收入合计19152334.47元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县卫健委2021年度支出合计21071916.32元，比上一年减少13825904.22元，减少39.62%；减少主要因为单位人员减少，经费减少。其中：基本支出2515124.97元，占总支出的11.93%；项目支出18556791.35元，占总支出的88.07%。按支出经济分，其中：工资福利支出2260624.64元，占总支出的10.7%；商品和服务支出7229824.11元，占总支出的34.3%；对个人和家庭的补助支出11581467.57元，占总支出的55%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县卫健委2021年度一般公共预算财政拨款收入合计17051492.47元，比上一年减少3680016.22元，减少17.75%；减少主要因为单位人员减少，经费减少。一般公共预算财政拨款支出合计20088094.97元，比上一年减少10

330430.22元，减少34%；增加原因主要为专项经费支出减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县卫健委2021年度一般公共预算财政拨款支出21071916.32元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出335208.13元，占总支出的1.6%；卫生健康支出19484599.84元，占总支出的92.48%；住房保障支出268287.00元，占总支出的1.27%，抗疫特别国债安排（类）支出461159.35元，占总支出的2.19%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出335208.13元，比2021年年初预算数309500.00元增加25708.13元，增加主要原因为人员社保基数调整

（二）卫生健康支出（类）支出19484599.84元，比2021年年初预算数11142302.50元增加8342297.34元，增长主要原因是专项的增加。

（三）住房保障支出（类）支出268287.00元，比2021年年初预算数164600.00元增加103687元，完成年初预算数的163%，主要原因为人员增加。

（四）抗疫特别国债安排（类）支出461159.35元，比上一年减少5407844.5元，减少92.14%。减少原因为疫情经费支出减少。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县卫健委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2515124.97元，比上一年增加222133.09元，增长9.7%；其中：人员经费支出2377868.71元，占基本支出的94.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支137256.26元，占基本支出的5.5%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县卫健委2021年度“三公”经费决算数45788元，比上一年增加19772元，增长76% 。

1、因公出国（境）费为0元；本单位2021年无因公出国（境）费。

2、公务接待费0元；本单位2021年无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费45788元，占“三公”经费的100%，比上一年增加19772元，增长76%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、2022年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2021年度无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县卫健委2021年度机关运行经费137256.26元，比上一年减少9492.44元，减少6.5%。减少原因为人员减少、经费减少。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县卫健委共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额1480000元。其中：房屋类固定资产630000元，占资产总额的42.57%；车辆类固定资产850000元，占资产总额57.43%。 

（三）政府采购情况。工布江达县卫健委2021年度政府采购共4项，采购预算数为8541212元，实际支付数8449529.31元。主要采购项目用于采购储备应急防控物资、建成区病媒生物防制项目、疾控中心实验楼建设项目设备及建设项目。

（四）预算绩效情况。2021年度本单位无绩效评价项目共6个，编制绩效目标6个，涉及金额635534元，主要用于卫生院业务用房建设项目土地划拨费用优生优育、计划生育、疫情应急防控资金等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，采取切实措施促进预算绩效管理工 作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、 部门效益方面进行综合评价，工布江达县卫生和健康委员会部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 8.00分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分17.76 分；

部门产出指标分值 35.00 分，评价得分32.37 分；

部门效益指标分值 30.00 分，评价得分 29.89分；

最终综合评价得分为88.02 分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县卫健委无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2021年工布江达县卫生和健康委员会无举借债务情况。

工布江达县卫生和健康委员会2021年部门决算表