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目 录

第一部分 工布江达县民政局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县民政局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县民政局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分工布江达县民政局概况 

一、部门预算单位构成

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《工布江达县机构改革方案》，制定本规定。

二、部门主要职责和机构设置
（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，研究起草民政事业发展的地方性法规和政府规章草案，拟订全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。
3、拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作.

4、负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设和建议，推动基层民主政治建设。
5、负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全县行政区域界线的管理工作，负责全县地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责行政区划调整的审核工作。

6、负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、负责殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

9、指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。
11、组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会救助工作，负责福利彩票销售管理工作。   

12、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、拟订全县关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。14、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

15、完成县委、政府交办的其他任务。

16、职能转变。县民政局应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置
   县民政局行政编制为3名。科级领导职数3名。

第二部分工布江达县民政局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县民政局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

   工布江达县民政局2021年度收入合计12439798.65元，比上一年减少4237887.78元，减25.41%，减少主要因为单位项目减少、经费减少；年初结转和结余12107934.93元。支出合计16455582.41元，比上一年减少7671939.46元，减少31.79%，减少主要因为单位项目减少、经费减少.

二、2021年度收入情况说明

工布江达县民政局2021年度收入合计12439798.65元，全部为财政拨款收入。年初结转和结余12107934.93元。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县民政局2021年度支出合计16455582.41元，比上一年减少7671939.46元减少31.79%，减少主要因为单位项目减少、经费减少。其中：基本支出5315244.02，占总支出的42.72%；项目支出11140338.39元，占总支出的89.6%。按支出经济分，其中：工资福利支出4859587.53元，占总支出的39.06%；商品和服务支出支出4737728.05元，占总支出的38.08%，对个人和家庭的补助6719136.83元，占总支出的54.01%。资本性支出139130元，占总支出的89.41%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县民政局2021年度一般公共预算财政拨款收入合计12439798.65元，比上一年减少4237887.78元，减25.41%，减少主要因为单位项目减少、经费减少。一般公共预算财政拨款支出合计16455582.41元，比上一年减少7671939.46元，增加31.79%，减少主要因为单位项目减少、经费减少。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

工布江达县民政局2021年度一般公共预算财政拨款支出16455582.41元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13734507.04元，占总支出的90.57%；卫生健康支出442523.16元，占总支出的3.55%，其他支出1698465.21元，占总支出的7.32%。住房保障支出580087元，占总支出的21.44%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出13734507.04元，2021年年初预算数10288794.58元，增加3445712.46元，主要原因社保基数增加。

（二）卫生健康支出（类）支出442523.16元，2021年年初预算数1815900元，减少1373376.84元，主要原因社保基数减少。

（三）其他支出（类）支出1698465.21元，2021年年初预算数4352540.35元，减少2654075.14元，主要原因社保基数减少。

（四）住房保障支出（类）支出580087元，2021年年初预算数10288794.58元，减少3445712.46元，主要原因社保基数减少。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县民政局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16455582.41元，比上一年减少7671939.46元，减少31.79%，其中：人员经费支出4995047.53元，占总支出的40.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出320196.49元，占总支出的2.57%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县民政局2021年度“三公”经费决算数97304.24元，比上一年增加29143.12元，增加42.75% 。

1、因公出国（境）费为0元；工布江达县民政局2021年度无因公出国（境）情况。

2、公务接待费0元；工布江达县民政局2021年度无公务接待费。

3、公务用车运行维护费97304.24元，占“三公”经费的100%。本年度无购置公车。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县民政局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县民政局无政府性基金预算财政拨款项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县民政局2021年度机关运行经费320196.49元，比上一年减少2574050.75元，减少88.93%。

（二）培训费支出情况。工布江达县民政局2022年度培训费支出4250元，比上一年增加3880元，增加10.48%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县民政局共有车辆1辆、房屋。固定资产总额35357239.47元。其中：车辆类固定资产590000元，占资产总额1.67%。房屋类固定资产34767239.47元，资产总额98.33%

（三）政府采购情况。工布江达县民政局2021年度政府采购情况。共有2个采购项目：1、关于采购集中特困人员冬季服装的报告。采购预算金额131457元，中标价129325.5元。2、关于采购工布江达县特困人员集中供养服务中心消防设施提升工程的函。采购预算金额942000元，中标价942000元。

（四）预算绩效情况。2021年度本单位绩效评价项目共45个，编制绩效目标45个，涉及金额11798800元。主要用于困难群众救助补助资金、特困人员救助补助资金、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、 分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规 范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全 过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部 门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县民政局部门

整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 9.00 分； 部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 21.00 分； 部门产出指标分值 35.00 分，评价得分 35.00 分； 部门效益指标分值 30.00 分，评价得分 17.00 分；

最终综合评价得分为 82.00 分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县民政局无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2021年工布江达县民政局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、会议支出，指用于会议事务方面工作的支出。

四、其他民政事务支出，指上述以外其他用于民政事务相关的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县民政局2021年部门决算公开