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目 录

第一部分 工布江达县巡察办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县巡察办2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 工布江达县巡察办2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、国有资产占有情况说明

九、政府采购支出说明

十、关于2022年度绩效评价情况说

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明、

第四部分  名词解释

 第一部分 工布江达县巡察办概况

一、部门预算单位构成

根据《中共共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》，按照《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》、制定本规定。县委巡察办是县委部门，由县委巡察办公室、县委巡察一组、县委巡察二组构成，属正科级建制。在财政预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）县委巡察办的主要职责

第三条  县委巡察办的主要职责：

（一）贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定；

（二）承办县委巡察工作领导小组日常工作；

（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

（四）承担巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作；

（五）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同县委巡察组对巡察整改工作及移交问题线索事项等进行督办；

（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（七）负责巡察信息处理和宣传公开工作；

（八）组织对巡察工作人员进行集中业务培训；

（九）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项；

（十）承办市委巡察工作办公室交办的其他任务。

第四条  县委巡察组的主要职责

（一）贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定；

（二）承担巡察任务；

（三）向县委巡察工作领导小组负责并报告工作；

（四）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）机构设置

中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室（以下简称工布江达县委巡察办）是中共工布江达县委员会巡察工作领导小组的办事机构。中共工布江达县委巡察办核定行政编制。

第二部分 工布江达县巡察办2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

  第三部分 工布江达县巡察办2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、国有资产占有情况说明

九、政府采购支出说明

十、关于2022年度绩效评价情况说

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明、

一、2021年度收入支出总体情况说明

工布江达县巡察办2021年度收入合计2967111.68元，工布江达县巡察办支出合计3028481.68元，年初结转结余。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县巡察办2021年度收入合计2967111.68元，比上一年减少16750.11元，减少0.56%，减少原因为专项减少。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县巡察办2021年度支出合计3028481.68元，比上一年增加202888.11元，增长7.2%；增长原因主要为支出增加。其中：基本支出2,558,351.68元，占总支出的84.45%；项目支出470130.00元，占总支出的15.55%。按支出经济分，其中：工资福利支出2308,304.93元，占总支出的76.62%；商品和服务支出614349.75元，占总支出的20.29%；对个人和家庭的补助支出105827.00元，占总支出的3.09%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县巡察办2021年度一般公共预算财政拨款支出3,028481.68元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出210319.87元，占总支出的7%；卫生健康支出151400.00

元，占总支出的5%；一般公共服务支出2392013.81元，占总支出的79%；住房保障支出274748.00元，占总支出的9%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出210319.87元，比2021年年初预算数210941.22元减少621.35元，完成年初预算数的99.7%。

（二）卫生健康支出（类）支出151400.00元，比2021年年初预算数151400.00元，完成年初预算数的100%。

（三）一般公共服务支出（类）支出2392013.81元，比2021年年初预算数2626527.00元减少234513.19元，完成年初预算数的91.07%，减少主要原因是人员的减少。

（四）住房保障支出（类）支出274748.00元，比2021年年初预算数169800.00元增加104948元，完成年初预算数的161.8%，主要原因为人员增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县巡察办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2558351.68元，比上一年增加574410.11元，增加28.95 %；其中：人员经费支出2387331.93元，占基本支出的93.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支171019.75元，占基本支出的6.68%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县巡察办2021年度“三公”经费决算49893.75元，比上一年增加14832.75元，增加42.3 % 。

1、因公出国（境）费为0元；本单位无因公出国。

2、公务接待费0元；本单位无接待。

3、公务用车购置及运行维护费49893.75元，占“三公”经费的100%，比上一年增加14832.75元，增加42.3 % 。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2021年保有车辆共1辆，无车辆购置。比上一年增加14832.75元，增加42.3 % ，2021年年初预算数为49893.75元，2021年决算数与年初预算无差别。

七、机关运行经费支出情况

工布江达县巡察办2021年度机关运行经费171019.75元，比上一年增加32352.75元，增加23.33 %。主要包括：办公费37841元，印刷费10558元，水费1000元，电费4457元，邮电费7410元,差旅费22140元，维修维护费8660元，工会经费28700元，福利费500元，公务用车运行维护费49243.75元，其他商品和服务支出510元。

八、政府采购情况说明

2022年工布江达县巡察办无政府采购

九、国有资产占有使用情况

截止2021年年底，工布江达县巡察办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额380000元。其中：车辆类固定资产380000元，占资产总额100%。

十、预算绩效情况

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县巡察办部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值12.00分，评价得分9.00分；

部门过程指标分值23.00分，评价得分20.34分；

部门产出指标分值33.00分，评价得分27.00分；

部门效益指标分值32.00分，评价得分31.76分；

最终综合评价得分为88.10分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县巡察办无重大项目。

十二 、举借债务情况说明

本单位举借债务无．

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办或巡察事务方面的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县县委巡察办2021年决算表