政府信息公开

目 录

第一部分 工布江达县政协办概况 

一、部门决算单位构成 

二、部门职责和机构设置 

第二部分 工布江达县政协办2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算总表

三、支出决算总表 

四、财政拨款收支决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表 

第三部分 工布江达县政协办2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明 

三、支出情况说明 

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表 

十、其他重要事项情况说明 

十一、重点、重大项目信息情况说明 

十二、举借债务情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 工布江达县政协办概况 

一、部门预算单位构成 工布江达县政协办公室，是行政机关单位，执行行政单位会计制度,财务实行独立核算。 

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责 工布江达县政协办承担为工布江达县政协办履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。 1) 负责县政协办委员会全体会议，常务委员会会议，主席会议、主任会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 2) 负责工布江达县政协办全体会议，常务委员会会议，主席会议决议和决定的具体组织实施文件。 3、研究统一战线和人民政协办的理论、政策、提出人民政协办履行职能的工作建议，起草工布江达县政协办的重要文稿，协调和组织人民政协办的宣传工作。 4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织，服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协办组织和委员履职职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协办委员和人民群众的来信来访。 5、负责对自治区、林芝市政协办委员及工作江达县政协办委员的联系，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。 6、负责与县委、人大、政府等有关部门和林芝市政协办公室、各县（区）及各乡（镇）的政协办联络工作。 7、负责工布江达县政协办机关机构编制和干部人事管理工作。负责本级政协办干部的培训工作，指导乡（镇）的政协办联络员参加有关工作。 8、承办主席、副主席交办的其他事项。 提案委员会 负责政协办委员提案的征集、初审等工作。起草报工布江达县政协办全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告。承担提案委员会所联系的界别委员的视察、调研等活动的组织协调工作。 文史民族宗教法制委员会 负责组织学习宣传党、国家和自治区、工布江达县文化艺术文史、民族、宗教、法制方面的方针政策和法律法规，就文化艺术文史、民族、宗教、法制问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。承担工布江达文史资料征集、编撰工作。 农业和农村委员会 负责组织学习宣传党、国家和自治区、林芝市农业农村工作方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。 

（二）机构设置 工布江达县政协办为行政编制。设办公室1个，委员会3个。

第二部分 工布江达县政协办2021年度部门决算明细表 （详见附表） 

第三部分 工布江达县政协办2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明    工布江达县政协办2021年度收入合计5793117.93元，比上一年增加1468086.54元，增长33%；增长主要因为单位项目增加、经费增加，主要为政协文史馆扩建经费。年初结转结余资金121683元。支出合计5914800.93元，比上一年增加1468086.54元，增长33%；增长原因主要为政协文史馆扩建经费支出增加。

二、2021年度收入情况说明 工布江达县政协办2021年度收入合计5793117.93元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明     工布江达县政协办2021年度支出合计5896450.93元，比上一年增加1468086.54元，增长33%；增长原因主要为支出增加。其中：基本支出4730706.86元，占总支出的80.23%；项目支出1165744.07元，占总支出的19.77%。按支出经济分，其中：工资福利支出4380530.86元，占总支出的74%；商品和服务支出211167.00元，占总支出的3.6%；对个人和家庭的补助支出139009.00元，占总支出的2.4%。 

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明     工布江达县政协办2021年度一般公共预算财政拨款收入合计5914800.93元，比上一年增加1468086.54元，增长33%；增长主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计5914800.93元，比上一年增加1468086.54元，增长33%；增长原因主要为支出增加。

 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 工布江达县政协办2021年度一般公共预算财政拨款支出5896450.93元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出421400.00元，占总支出的7.14%；卫生健康支出304300元，占总支出的5.16%；一般公共服务支出4644616.93元，占总支出的78.77%；住房保障支出526134.00元，占总支出的8.9%。 （一）社会保障和就业支出（类）支出421400.00元，比2021年年初预算数442800元减少21400元，完成年初预算数的95.2%。 （二）卫生健康支出（类）支出304300元，比2021年年初预算数292500元增加11800元，完成年初预算数的104%，增加主要原因是人员经费增加。 （三）一般公共服务支出（类）支出4644616.93元，比2021年年初预算数3538083.00元增加1106533.93元 ，完成年初预算数的131.3%。 1、 行政运行（项）支出3478872.86元。 2、 政协会议（项）支出241095元。 3、其他政协事务支出（项）支出713668元。 （四）住房保障支出（类）支出526134.00元，比2021年年初预算数353300元增加172834元，完成年初预算数的148.9%，主要原因为人员基数调整。

 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 工布江达县政协办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4730706.86元，其中：人员经费支出4519539.86元，占基本支出的95.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支211,167.00元，占基本支出的4.5%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 工布江达县政协办2021年度“三公”经费决算数104475.07元，比上一年减少33174.93元，减少24.1% 。 1、因公出国（境）费为0元；政协办2021年无因公出国（境）费。 2、公务接待费0元；政协办2021年无公务接待费。 3、公务用车购置及运行维护费104475.07元，占“三公”经费的100%。 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 工布江达县政协办2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 

九、2022年度政府性基金预算支出情况说明 工布江达县政协办2021年度无政府性基金预算支出。 

十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。工布江达县政协办2021年度机关运行经费211167.00元，比上一年增加94059.92元，增加80%。 （二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县政协办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额450000元。其中：车辆类固定资产450000元，占资产总额100%。 （三）政府采购情况。工布江达县政协办2021年度无政府采购。 （四）预算绩效情况。2021年度本单位绩效评价项目6个，编制绩效目标6个，涉及金额526000元。主要用于会议费、车辆运行及维护费、政协活动经费等项目支出。 根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、 部门效益方面进行综合评价，工布江达县政协办部门整体支出各部分绩效评价得分如下： 部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 10.00 分； 部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 15.30分； 部门产出指标分值 32.00 分，评价得分 32.00 分 部门效益指标分值 33.00 分，评价得分21.00分； 最终综合评价得分为 78.3 分，评价等级为中。 

十一、重点、重大项目信息 2021年工布江达县政协办无重大项目。 

十二．举借债务情况说明 2021年工布江达县政协办无举借债务情况。   

第四部分 名词解释 

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、会议支出，指用于会议事务方面工作的支出。 

四、其他事务支出，指上述以外其他用于事务相关的支出。 

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县政协办2021年部门决算表