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第一部分 工布江达县金达镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县金达镇人民政府2021年度部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 工布江达县金达镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况表

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、关于2021年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县金达镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

工布江达县金达镇人民政府为一级决算单位（党群政综合办、政务综合办、财务室、人大办、人武办、组宣办、纪委办、扶贫办、人社办、农牧办、安全生产办、自然资源办、妇联办、）下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心）。为2021年决算编制范围内

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责：

金达镇人民政府各部门主要履行下列职责：

1.党群政务综合办公室：负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度；负责文秘、信息化管理、信访、档案、等工作；负责便民服务；承办镇政府交办的其他事项。

2.人大办公室：负责所属村的人大代表；开展政协工作；负责三岩搬迁的有关事务；负责民政工作。

3.维稳综治办公室：负责制定并落实社会治安综合治理规划、工作计划和措施；做好维稳工作；做好人民调解、群防群治、信访、青少年保护、外来流动人口等工作；抓好依法治镇工作；承办镇政府交办的其他事项。

4.人武办公室、统战民宗办公室：负责民兵、预备役工作；开展全民国防教育；组织民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务；做好普法工作、司法行政、参与人民调解，协助镇政府处理、社区矫正工作；组织开展基层依法治理工作；参与社会安全综合治理工作；负责民族宗教工作。

5.纪检监察办公室：负责机关纪检监察工作，协助开展党风廉政建设和反腐败工作；负责监督检查党风廉政责任制的落实情况；负责干部违纪、违法案件的调查、核实工作，受理机关干部违法党纪、政纪行为的检举、控告案件；负责纪检监察信访案件的处理工作；协助上级纪检部门开展相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

6.组宣办公室：负责宣传党的路线、方针和政策，协助抓好基层党建工作；负责强基惠民工作；做好意识形态宣传工作，精神文明建设、“不忘初心，牢记使命”主题教育、“四讲四爱”教育；负责工会、团委相关工作。

7.扶贫办公室：做好村落扶贫政策宣传，扶贫项目的落实情况、贫困户的建档立卡；负责镇民政、住建、发改、文旅相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

8.农牧办公室：负责国民经济统计；负责全镇环境卫生工作；负责森林防火、林业保护等工作；做好气象相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

9．自然资源办公室：负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作，做好土地的权属管理、地籍管理；负责调解土地纠纷，协助上级部门做好土地监察工作；负责涉水法律和方针政策的宣传，实施依法治水、依法管水；做好本镇防洪防汛、水环境保护、水污染防治等工作；负责本镇控辍保学、教育宣传等工作；负责本镇农村公路管理养护工作，组织开展道路交通安全宣传教育；完成镇政府交办的其他工作。

11.财务所：会计、出纳负责本镇财务工作。

12.妇联办公室：负责本镇妇联工作。

13.人社办公室：负责人社工作，对干部职工五险一金的信息统计。

（二）机构设置：

1.工布江县金达镇人民政府为行政编制。

2、工布江县金达镇人民政府为事业编制（农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心）

人员构成情况

工布江达县金达镇人民政府行政编制共：34人。非参公事业人员17人，共51人。

第二部分 工布江达县金达镇人民政府2021年度部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、本单位无政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县金达镇人民政府2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

  金达镇人民政府2021年度收入合计12,966,773.00元，比上一年增加505877.94元，增长4.06%；增长主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计13001839.00元，比上一年增加1722614.02元，增加15.27 %，增加主要因为人员增加、经费增加。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县金达镇人民政府2021年度收入合计12966773.00元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

   工布江达县金达镇人民政府2021年度支出合计13001839.00元，比上一年增加1722614.02元，增加15.27 %，增加主要因为人员增加、经费增加。其中：基本支出12170558.47元，占总支出的93.61%；项目支出831280.53元，占总支出的6.39%。按支出经济分，其中：工资福利支出11106662.51元，占总支出的85.42%；商品和服务支出1458043.49元，占总支出的11.21%；对个人和家庭的补助支出437,133.00元，占总支出的3.37%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县金达镇人民政府2021年度一般公共决算财政拨款支出12951839.00元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1033941.11元，占总支出的7.98%；卫生健康支出712425.58元，占总支出的5.5%；一般公共服务支出9842136.31元，占总支出的75.9%；住房保障支出1413336.00元，占总支出的10.91%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出1033941.11元，比2021年年初预算数901600.00元，增加132341.11元，增加主要原因是人员的增加。

（二）卫生健康支出（类）支出712,425.58元，比2021年年初预算数644400.00元增加68025.58元，增加主要原因是人员的增加。

（三）一般公共服务支出9842136.31元，比2021年度年初预算数7771166.00元，增加2070970.31元，增加主要原因为当年人员增加。

（四）住房保障支出（类）支出1413336.00元，比2021年年初预算数747150.00元，增加666186元，增加主要原因为人员增加。

五、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县金达镇人民政府2021年度一般公共决算财政拨款基本支出12170558.47元，比上一年增加2709853.41元，增加28.64 %；。其中：人员经费支出11493795.51元，占总支出的94.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出676,762.96元，占总支出的5.56%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县金达镇人民政府2021年度“三公”经费决算数183118.20元，比上一年增加116391.1元，增加174.43 % 。本单位无因公出国，无接待费。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费183,118.20元，占“三公”经费的100%，比上一年增加116391.1元，增加174.43 % 。

七、机关运行经费支出说明

工布江达县金达镇人民政府2021年度机关运行经费676762.96元，比上一年增加150890.95元，增加28.69%。

八、政府采购支出说明

工布江达县金达镇人民政府2021年度无政府采购。

九 、国有资产占有情况说明

截止2021年年底，工布江达县金达镇人民政府共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。固定资产总额6792406元。其中：房屋类固定资产5842406元，占资产总额的86.01%；车辆类固定资产950000元，占资产总额13.99%；其他固定资产0元，占资产总额的0%。

十、关于2021年绩效评价情况的说明

2021年度本单位重点项目10个，编制绩效目标10个，涉及资金831300.00元。我镇积极推进项目绩效管理，严把项目绩效目标编制质量关，确保绩效目标合理、规范、量化细化、逐步丰富和完善绩效指标体系。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县金达镇人民政府无重大项目

十二、举借债务情况说明

  本单位截止2021年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县金达镇人民政府2021年决算公开表