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目 录

第一部分 工布江达县交通局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县交通局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县交通局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分工布江达县交通局概况 

一、部门决算单位构成

交通运输局纳入工布江达县人民政府财政决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实党中央、区党委、市委和县委关与交通运输工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对交通运输工作的统一领导。

2.贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。贯衡执行全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。贯彻执行国家和交通运输行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范。

3.负责统筹推进本县综合交通运输体系建设。负责涉及本县综合运输体系的规划协调工作,组织有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通方式融合。

4.拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施。参与拟定本县物流业发展战略和规划。组织指导本县公路、水路行业有关体制机制改革。

5.承担本县公路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡容运及有关设施规划和管理工作。指导公交、出租车行业管理工作。负责场站建设。按规定权限协调交通运输国际合作与交流有关事项。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关工程建设,监督工程质量有关工作。承担全县农村公路的管理和维护,指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担本县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.负责提出本县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审核、核准国家、自治区和林芝市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。贯彻执行公路、水路有关规费政策,提出有关财政、土地价格等政策建议。

8.负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

9.统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导检查和监督考核本县农村公路的管理、维护和执法。

10.贯彻执行经营性机动车营运安全标准以及机动车报废政策和标准,监督指导营运车辆综合性能监测管理。贯彻执行渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准,承担本县渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

11.负责全县农村公路路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

12.承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

13.指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

14.协调邮政相关工作。

15.完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务

（二）机构设置：

县交通运输局机关属行政编制，下设财务室、运政办、养护所。2021年底在编人员13人。

第二部分工布江达县交通局2021年

部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县交通局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

   工布江达县交通局2021年度收入合计10005749.23元，比上一年增加6442941.18元，增加180.84%；增加主要因为农村公路养护资金增加、增加客运站启用资金等收入。年初结转结余640000元，为公路养护资金结余。支出合计10150549.23元，比上一年增加6758361.18元，增加199.23%。资金主要原因为项目资金增加，支出增加。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县交通局2021年度收入合计10005749.23元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县交通局2021年度支出合计10150549.23元，比上一年增加6758361.18元，增加199.23%，增加主要主要原因为项目资金增加，支出增加。其中：基本支出3257201.4元，占总支出的32.09%。按支出经济分，其中：工资福利支出2992747.25元，占总支出的29.48%；商品和服务支出5523687.53元，占总支出的54.42%；对个人和家庭的补助支出1440202.45元，占总支出14.19%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县交通局2021年度一般公共决算财政拨款收入合计10005749.23元，比上一年增加6442941.18元，增加180.84%；增加主要因为农村公路养护资金增加、增加客运站启用资金等收入。一般公共决算财政拨款支出合计10150549.23元，比上一年增加6758361.18元，增加199.23%。资金主要原因为项目资金增加，支出增加。

五、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县交通局2021年度一般公共决算财政拨款支出10150549.23元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出275660.08元，占总支出的2.72%；卫生健康支出198000元，占总支出的1.95%；交通运输支出9319207.15元，占总支出的91.8%；住房保障支出357682.00元，占总支出的3.52%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出275660.08元，比2021年年初预算数274800.00元减少860.08元，增加原因为年初社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）支出198000.00元，比2021年年初预算数138,025.78元减少59974.22元，减少主要原因是人员的调整。

（三）交通运输支出（项）支出9319207.15元，，比2021年年初预算数3764100元，增加5555107.15元。增加主要原因项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）支出357682元，比2021年年初预算数219600元增加138082元，主要原因为人员基数调整。

六、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县交通局2021年度一般公共决算财政拨款基本支出10150549.23元，比上一年增加7575741.18元，增加294.23%。其中：人员经费支出3099659.25元，占总支出的30.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出157542.15元，占总支出的1.55%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县交通局2021年度“三公”经费决算数38883.99元，比上一年增加77607.64元，增加66.62% 。

1、因公出国（境）费为0元；本单位2021年度无因公出国（境）费。

2、公务接待费0元；本单位2021年度无公务接待费。

3、公务用车购置0元；本单位2021年度无公务用车购置费。

4、运行维护费38,883.99元，占“三公”经费的100%，比上一年增加77607.64元，增加66.62%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县交通局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、2022年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县交通局2021年度无政府性基金预算支出情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县交通局2021年度机关运行经费157542.15元，

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县交通局共有车辆2。固定资产总额877,200.00元。其中：房屋类固定资产67,200.00元，占资产总额的8.3%；车辆类固定资810,000.00元，占资产总额92.34%；

（三）政府采购情况。工布江达县交通局2021年度无政府采购。

（四）决算绩效情况。2021年度本单位绩效评价项目共7个，编制绩效评价目标项目7个，涉及金额6893347.83元。主要用于农村公路养护资金（成品油税费改革）及各交通运输事务。根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县交通局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 9.50 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 16.90 分；

部门产出指标分值 35.00 分，评价得分 30.00 分；

部门效益指标分值 30.00 分，评价得分 25.13 分；

最终综合评价得分为 81.53 分， 评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县交通局无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2021年工布江达县交通局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县交通局2021年部门决算公开表