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第一部分 工布江达县江达镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县江达镇人民政府2021年度部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 工布江达县江达镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况表

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县江达镇人民政府概况

一、部门预算单位构成

工布江达县工布江达镇人民政府为一级预算单位，是纳入2021年预算编制范围内，具体构成如下：

（一）行政编制构成

1.党群综合办公室：基层党建、机关支部、群团组织、强基础惠民生活动、保密工作、远程教育、产业联合党支部。

2.政务综合办公室：便民服务、财务、后勤、翻译、安全生产、消防、林草（森林防火）、食品药品、水利、文旅、环保、广电、农业农村、交通、乡村振兴。

3.维护稳定和综合治理办公室：维稳工作、人武、统战、综治、信访、司法、退役军人事务所。

4.财政所或财务室：会计、出纳。

5.人大办公室：人大主席团、政协、三岩搬迁、各专项办。

6.宣传办公室：宣传思想、精神文明建设、四讲四爱、新时代文明实践中心、档案管理、电视电话会议室。

7.纪委办公室：纪委监督责任、党风廉政建设。

8.扶贫办公室：脱贫攻坚、教育、医疗卫生、民政、住建、发改。

9.人社办公室：统计与人社。

（二）事业编制构成

1.农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心、林业服务中心）。

2.文化服务中心。

3.后勤服务中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责：

工布江达镇人民政府各部门主要履行下列职责：

1.党群综合办公室：负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制订机关岗位目标责任制方案和机关各项规章制度；负责文秘、信息化管理、信访、档案、安全保卫等工作。

2.政务综合办公室：负责便民服务、负责财务工作；单位后勤管理；集镇及村落水利、文旅、环保、广电、安全生产工作；消防安全隐患排查、村落林草（森林防火）管理、食品药品安全管控；承办镇政府交办的其他事项。

3.维护稳定和综合治理办公室：负责制定并落实社会治安综合治理规划、工作计划和措施；做好维稳工作；做好普法教育、司法行政、人民调解、群防群治、信访、青少年保护、外来流动人口、退役军人管理等工作；抓好依法治镇工作；承办镇政府交办的其他事项。

4.财政所或财务室：负责会计、出纳工作。

5.人大办公室：负责所属村的人大代表；开展政协工作；负责三岩搬迁的有关事务；有关专项办。

6.宣传办公室：负责宣传党的路线、方针和政策，指导基层党支部开展宣传工作，搞好党员教育、形势任务教育、“四讲四爱”教育。

7.纪委办公室：负责对乡人民政府各部门及干部职工、乡人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、乡政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和乡政府任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉。

8.扶贫办公室：做好村落扶贫政策宣传，扶贫项目的落实情况、贫困户的建档立卡；负责镇教育、医疗卫生、民政、住建、发改相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

9.人社办公室：统计与人社，对干部职工五险一金的信息统计。

（二）机构设置

工布江达县工布江达镇人民政府为行政编制，农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心、林业服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心设为事业编制。

人员构成情况

工布江达镇人民政府行政编制共：38人。非参公事业人员19人，共57人。

第二部分 工布江达县江达镇人民政府2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、本单位无政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县江达镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

   工布江达县江达镇人民政府2021年度收入合计13946007.90元，比上一年增加1823896.29元，增长15.05%；增长主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计15035197.90元，比上一年增加3899201.89元，增长35.01%。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县江达镇人民政府2021年度收入合计13946007.90元，全部为财政拨款收入。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县江达镇人民政府2021年度支出合计15035197.90元，比上一年增加3899201.89元，增长35.01%；增长主要因为人员增加、经费增加。其中：基本支出13,095,641.90元，占总支出的87.1%；项目支出1,939,556.00元，占总支出的12.9%。按支出经济分，其中：工资福利支出11,825,618.66元，占总支出的79.65%；商品和服务支出1,382,018.24元，占总支出的9.2%；对个人和家庭的补助支出368,621.00元，占总支出的2.5%。资本性支出1,458,940.00占总支出的9.7%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县江达镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出14613197.90元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,058,400.00元，占总支出的7.24%；卫生健康支出937,500.00元，占总支出的6.4%；住房保障支出1,492,669.00元，占总支出的10.21%。一般公共服务支出10,457,438.90元，占总支出71.56%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出1,058,400.00元，比2021年年初预算数1002100.00元，增加56300.00元，增长主要原因是人员的增加。

（二）卫生健康支出（类）支出937,500.00元，比2021年年初预算数715500.00元，增加222000.00元，增长主要原因是人员的增加。

（三）一般公共服务支出10457438.90元，比2021年度年初预算数8533000.00元，增加1924438.9元，主要原因为当年人员增加。

（四）行政运行（项）支出960018.24元，比2021年年初预算数636,699.52元,增加323318.72万元，主要原因为当年人员增加。

（五）住房保障支出（类）支出1,492,669.00元，比2021年年初预算数828,800.00元，增加663869元，主要原因为人员增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县江达镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出14,613,197.90元，比上一年增加3707310.84元，增加33.9%。其中：人员经费支出12,194,239.66元，占总支出的83.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出901,402.24元，占总支出的6.17%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县江达镇人民政府2021年度“三公”经费决算数172,501.00元，比上一年增加105001.48元，增加164.48%。

本单位无因公出差，无接待费。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费172,501.00元，占“三公”经费的100%，比上一年增加105001.48元，增加164.48%。

七、机关运行经费支出说明

工布江达县江达镇人民政府2021年度机关运行经费901,402.24元，比上一年增加38094.39元，增加72.91%。

八、政府采购支出说明

工布江达县江达镇人民政府2021年度无政府采购。

九、国有资产占有情况说明

截止2021年年底，工布江达县江达镇人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。固定资产总额5,829,900.00元。其中：房屋类固定资产5,181,900.00元，占资产总额的8.8%；车辆类固定资产648,000.00元，占资产总额11.15%；

十、关于2021年度绩效评价情况的说明

2021年度本单位重点项目9个，编制绩效目标9个，涉及资金1939600.00元。我单位积极推进项目绩效管理，严把项目绩效目标编制质量关，确保绩效目标合理、规范、量化细化、逐步丰富和完善绩效指标体系。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县江达镇人民政府无重大项目

十二、举借债务情况说明

  本单位截止2021年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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