目 录

第一部分 工布江达县电视台概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县电视台2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 工布江达县电视台2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 工布江达县电视台概况

（一）县委电视台主要职责：

1、宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和自治区党委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4、负责全县思想政治工作。

5、负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，做好正面宣传工作。指导协调全县新闻工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内主要媒体及记者站的监督管理和全县新闻记者证的申报工作。

7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。

8、从宏观上统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设，负责县社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。

9、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

11、统筹指导全县舆情信息工作。

12、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我县对外宣传事业发展规划。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县委各部门和乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

13、落实全县广播电视重大宣传活动；推动全县广播电视领域产业发展；加强广播电视阵地管理，负责对全县各类广播电视机构进行行业指导和行业监管；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施；落实全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

14、按照干部管理权限、负责县直宣传系统干部管理；负责组织开展宣传系统干部教育培训和人才工作。

15、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导工布江达县广播电视台。

16、完成县委及上级相关部门交办的其他任务。

（二）县委电视台机构设置：

县广播电视局事业编制。

第二部分 工布江达县电视台2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县电视台2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

一、2021年度收入支出总体情况说明

工布江达县电视台2021年度收入合计4977908.33元，比上一年增加661679.87元，增加 15.33%；增加主要因为单位人员增加，经费增加，工布江达县电视台支出合计5017203.33元，比上一年增加435635.87元，增加9.5 %；增加原因主要为专项经费支出增加。

二、2021年度收入情况说明

工布江达县电视台2021年度收入合计4977908.33元，比上年增加661679.87元，增加15.33%，增加主要原因为专项经费支出增加。

三、2021年度支出情况说明

工布江达县电视台2021年度支出合计5017203.33元，比上一年增加435635.87元，增加9.5 %；增加原因主要为专项经费支出增加。其中：基本支出3722733.33元，占总支出的74.2%；项目支出1294470.00元，占总支出的25.8%。按支出经济分，其中：工资福利支出3398794.85元，占总支出的67.74%；商品和服务支出960342.48元，占总支出的19.14%；对个人和家庭的补助支出658066.00元，占总支出的13.12%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县电视台2021年度一般公共预算财政拨款支出5008215.33元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出335500.00元，占总支出的6.69%；卫生健康支出327515.45元，占总支出的6.53%；住房保障支出420930.00元，占总支出的8.39%。文化旅游体育与传媒支出3924269.88元，占总支出的78.39%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出335500.00元，比2021年年初预算数335,500.00元，完成年初预算数的100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）支出3933257.88元，比2021年年初预算数3784865.00元增加148392.88元，完成年初预算数的139.2%，增长主要原因是人员的增加。

（三）住房保障支出（类）支出420930.00元，比2021年年初预算数262300.00元增加158630元，完成年初预算数的160.48%，主要原因为人员增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县电视台2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3722733.33，比上一年增加420284.87元，增加12.73%；其中：人员经费支出3495912.85元，占基本支出的93.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支226820.48元，占基本支出的6.09%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县电视台2021年度“三公”经费决算数28,868元，比上一年增加5328元，增加22.63% 。

1、因公出国（境）费为0元；本单位无因公出国。

2、公务接待费0元；本单位无接待费。

3、公务用车购置及运行维护费28,868元，占“三公”经费的100%，比上一年增加5328元，增加22.63%  。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2021年保有车辆共1辆，无车辆购置。比上一年增加5328元，增加22.63% 。2021年年初预算数为28868元，2021年决算数与年初预算无差别。

七、机关运行经费支出情况

一、机关运行经费支出情况。工布江达县电视台2021年度机关运行经费226820.48元，比上一年增加39882.4元，增加21.33%。主要包括：办公费41101.48元，印刷费2000元，水费1000元，邮电费27417元，维修维护费26204元，劳务费3000元，委托业务费3600元，工会经费44400元，福利费1000元，公务用车运行维护费28868元，其他商品和服务支出48230元。

八、国有资产占有使用情况

截止2021年年底，工布江达县统战部共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额1533000元。其中：房屋类固定资产1350000元，占资产总额的88.06%；车辆类固定资产183000元，占资产总额11.94%。；其他固定资产0。 

九、政府采购情况

工布江达县电视台2021年度无政府采购。

十、决算绩效情况

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县电视台部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值12.00分，评价得分8.50分；

部门过程指标分值23.00分，评价得分18.18分；

部门产出指标分值35.00分，评价得分30.00分；

部门效益指标分值30.00分，评价得分26.65分；

最终综合评价得分为83.33分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2021年工布江达县电视台无重大项目。

十二、举借债务情况说明

    本单位截止2021年12月31日，没有待偿还的债务、

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、电视支出，指电视工作相关发生的支出。

四、其他广播电视支出, 指除上述之外的由于电视工作而发生的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县电视台2021年决算表