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目 录

第一部分 工布江达县金达镇卫生院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县金达镇卫生院2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 工布江达县金达镇卫生院2022年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县金达镇卫生院概况

一、部门预算单位构成

金达镇中心卫生院2022年预算编制包括西医门诊、藏医门诊、藏医理疗室、药房 、收费室、计免科、计妇科、输液室、医疗垃圾暂存间等12个科室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责贯彻落实卫生法律，法规和部门规章制度，以提高医疗服务质量为主题，提供服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进一环沟通，构建和谐医患关系，维护群众利益，保证医疗质量和安全，优化职业环境，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，不断提高全乡人民健康水平服务。

2、为人民群众提供较高水平的医疗服务。

3、承担保健、预防、康复、健康教育等医疗事业发展任务，起到区域性指导的职能。

4、承担每年居民健康体检，为全镇人民的身体健康提供藏西医为主的医疗与护理保健服务。

5、在卫生行政部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

6、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

7、负责配合做好全镇卫生技术人员（村医）的教学和培训工作，负责做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境安全、饮食卫生等工作。

8、以提高医疗护理质量，降低医疗费用，改善服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全乡人民的健康水平服务，提供藏医与现代医学技术相结合的医疗服务，为广大患者提供优质的医疗服务。

 9、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议，引导树立正确的政治和良好的职业道德。

10、贯彻执行党的卫生方针和中医政策，防治疾病，保障人民健康，为社会主义现代化建设服务。

11、树立患者至上，全新全意为人民服务的思想，建设符合国家标准的现代化医院。 机构设置

（二）机构设置

金达镇中心卫生院事业编制。

第二部分

 工布江达县金达镇卫生院2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

（详见附表）

第三部分

工布江达县金达镇卫生院2022年度部门预算数据说明

一、 工布江达县金达镇卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县金达镇卫生院2022年度收入合计205.4万元，比上一年减少21.94万元，降低9.65%；减少主要因为单位人员减少、经费减少。支出合计205.4万元，比上一年减少21.94万元，降低9.65%。。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入205.4万元；支出包括：社会保障和就业支出19.15万元、卫生健康支出170.13万元，住房保障支出16.12万元，项目支出0万元，比上一年预算数减少21.94万元。

二、工布江达县金达镇卫生院2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县金达镇卫生院2022年财政拨款收入总预算205.4万元，比上一年预算数减少21.94万元，减少9.65%，减少主要原因为单位人员经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

三、工布江达县金达镇卫生院2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县金达镇卫生院2022年度支出合计205.4万元，比上一年减少21.94万元，降低9.65%，降低主要因为人员减少、经费减少。其中：基本支出205.4万元，占总支出的100%。按支出经济分，其中：工资福利支出190.61万元，占总支出的92.79%；商品和服务支出14.79万元，占总支出的7.21%。项目支出为0。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县金达镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款收入合计205.4万元，比上一年减少21.94万元，降低9.65%，降低主要因为单位人员减少、经费减少。一般公共预算财政拨款支出合计205.4万元，比上一年减少21.94万元，降低9.65%，降低主要因为人员减少、经费减少。按照综合预算的原则，工布江达县金达镇卫生院所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县金达镇卫生院2022年收支总预算205.4万元，收支平衡。

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县金达镇卫生院一般公共预算支出数205.4万元，比上一年预算数减少21.94万元，降低9.65%，主要包括：基本支出205.4万元，比上一年预算数减少21.94万元，降低9.65%，降低主要原因为单位人员减少、经费减少；项目支出0万元，比上一年预算数减少21.94万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出205.4万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出190.61万元，占基本支出财政预算拨款的92.8%；商品和服务支出14.79万元，占基本支出财政预算拨款的7.2%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

工布江达县金达镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出205.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.15万元，占总支出的9.32%；卫生健康支出170.13万元，占总支出的82.82%；住房保障支出16.12万元，占总支出的7.86%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出19.15万元，比2021年年初预算数20.99万元减少1.84万元，降低8.76%。

（二）卫生健康支出（类）支出170.13万元，比2021年年初预算数188.85万元减少18.72万元，降低9.91%。

（三）住房保障支出（类）支出16.12万元，比2021年年初预算数17.5万元减少1.38万元，降低7.8%，主要原因为人员减少。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县金达镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.4万元，比上一年降低21.94万元，降低9.65%。其中：人员经费支出190.61万元，占总支出的92.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出14.79万元，占总支出的7.21%。主要包括办公费、电费、印刷费、工会经费、福利费、公车运行维护费、等。

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县金达镇卫生院2022年“三公”经费预算数3万元，其中：公务用车购置及运行费3万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县金达镇卫生院2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县金达镇卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县金达镇卫生院2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县金达镇卫生院2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明吗， 

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县金达镇卫生院2022年度机关运行经费14.79万元，比上一年减少1.44万元，降低8.8%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2021年年底，工布江达县金达镇卫生院共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额245.13万元。其中：房屋类固定资产108.48万元，占资产总额的44.61%；车辆类固定资产2万元，占资产总额0.82%；其他固定资产134.64万元，占资产总额的54.57%。

（三）政府采购情况。工布江达县金达镇卫生院2022年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县金达镇卫生院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

西藏林芝市工布江达县金达镇卫生院2022年决算公开表