政府信息公开

目 录

第一部分 工布江达县风景管理局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县风景管理局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 工布江达县风景管理局2022年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分工布江达县风景管理局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县风景区管理局纳入工布江达县人民政府财政预算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实,负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划,起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；

（2）负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施,负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；

（3）负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策,负责旅游产业方针政策和法规的宣传；

（4）负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理,负责景区国有资产管理；

（5）负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务,负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；

（6）负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理,负责保护景区内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；

（7）负责景区内森林、林木的保护、培育和管理；

（8）负责对景区内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；负责保护景区内的天然林、珍贵树木，保护森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值； 

（9）负责景区社会事务及公益事业工作；

（10）负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护；

（11）负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作；

（12）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

工布江达县风景区管理局属于正科级事业单位，是县直管事业单位，下设政务综合办公室、财务室。

第三部分 工布江达县风景管理局2022年部门预算分析

一、 工布江达县风景管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县风景管理局2022年财政拨款收支总预算246.72万元，比上一年预算数减少1.41万元，减少0.57%，减少主要原因为单位人员及经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入246.72万元；支出包括：一般公共服务支出191.47万元、社会保障和就业支出23.3万元、卫生健康支出13.56万元，住房保障支出18.39万元，项目支出0万元，上一年预算数0元。

二、 工布江达县风景管理局2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县风景管理局2022年财政拨款收入总预算246.72万元，比上一年预算数减少1.41万元，减少0.57%，减少主要原因为单位人员及经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

三、 工布江达县风景管理局2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县风景管理局2022年一般公共预算支出246.72万元，具体如下：一般公共服务支出191.47万元，占总支出的77.61%，卫生健康支出13.56万元，占总支出的5.5%；社会保障和就业支出23.3万元，占总支出的9.44%；住房保障支出18.39万元，占总支出的7.45%，项目支出0万元。

四、 一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2022年工布江达县风景管理局一般公共预算收支总预算246.72万元，比上一年预算数减少1.41万元，减少0.57%，减少主要原因为单位人员及经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款.支出数246.72万元，比上一年预算数减少1.41万元，减少0.57%，主要包括：基本支出246.72万元，比上一年预算数减少1.41万元，减少0.57%，减少主要原因为单位人员减少、经费增加；项目支出0万元，比上一年预算数无差别。按照综合预算的原则，工布江达县风景管理局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县风景管理局2022年收支总预算246.72万元，收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县风景管理局一般公共预算支出数246.72万元，比上一年预算数减少1.41万元，减少0.57%，主要包括：基本支出246.72万元，比上一年预算数增加31.51万元，增加14.64%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出0万元，比上一年预算数无差别

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出246.72万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出230.34万元，占基本支出财政预算拨款的93.36%；商品和服务支出16.38万元，占基本支出财政预算拨款的6.64%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为13.56万元，比上一年预算数减少3.45万元，减少20.28%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为12.3 万元，比上一年预算数减少0.35万元，减少2.77 %。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为1.26万元，比上一年预算数减少3.1万元，减少71.1%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为23.3万元，比上一年预算数减少0.72万元，减少3.19%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为22.63万元，比上一年预算数减少0.63万元，减少2.71%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.39万元，比上一年预算数减少0.08万元，减少17.02%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.28万元，比上一年预算数减少0.01万元，减少3.45%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为18.39万元，比上一年预算数减少0.49万元，减少2.6%。

六、关于工布江达县风景管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县风景管理局2022年一般公共预算基本支出246.72万元，其中：人员经费230.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费16.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出76万元。

七、关于工布江达县风景管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县风景管理局2022年“三公”经费预算数3.3万元，其中：公务用车购置及运行费3.3万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县风景管理局2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县风景管理局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县风景管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县风景管理局2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算16.38万元，比上一年预算数减少0.08万元，减少0.49%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县风景管理局2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县风景管理局2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县风景管理局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工布江达县风景管理局2022年预算公开表