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目 录

第一部分 工布江达县民政局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县民政局2022年度部门预算明细表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出预算表

第三部分 工布江达县民政局2022年度部门预算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出预算表

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分工布江达县民政局概况 

一、部门预算单位构成

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《工布江达县机构改革方案》，制定本规定。

二、部门主要职责和机构设置
（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，研究起草民政事业发展的地方性法规和政府规章草案，拟订全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。
3、拟订全县社会救助政策和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作.

4、负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设和建议，推动基层民主政治建设。
5、负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全县行政区域界线的管理工作，负责全县地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责行政区划调整的审核工作。

6、负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、负责殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

9、指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。
11、组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会救助工作，负责福利彩票销售管理工作。   

12、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、拟订全县关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。14、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

15、完成县委、政府交办的其他任务。

16、职能转变。县民政局应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置
   县民政局行政编制为3名。科级领导职数3名。

第二部分工布江达县民政局2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分

工布江达县民政局2022年部门

预算分析

一、 工布江达县民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县民政局2022年财政拨款收支总预算470.98万元，比上一年预算数增加18.69万元，增加1.14%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入470.98万元；支出包括：一般公共服务支出236.14万元、社会保障和就业支出43.36万元、卫生健康支出58.92万元，住房保障支出34.36万元，政府性基金专项福利彩票公益金95万元。

二、 工布江达县民政局2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县民政局2022年财政拨款收入总预算470.98万元，比上一年预算数增加18.69万元，增加1.14%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金专项福利彩票公益金95万元。

三、 工布江达县民政局2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县民政局2022年一般公共预算支出470.98万元，具体如下：一般公共服务支出236.14万元，占总支出的76.82%，卫生健康支出58.92万元，占总支出的12.51%；社会保障和就业支出43.36万元，占总支出的9.2%；住房保障支出34.36万元，占总支出的7.29%，政府性基金专项福利彩票公益金95万元。

。

四、 一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2022年工布江达县民政局一般公共预算收支总预算470.98万元，比上一年预算数增加18.69万元，增加1.14%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，政府性基金专项福利彩票公益金95万元.支出数470.98万元，政府性基金专项福利彩票公益金95万元%，主要包括：基本支出470.98万元，政府性基金专项福利彩票公益金95万元%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出0万元。按照综合预算的原则，工布江达县民政局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县民政局2022年收支总预算470.98万元，收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县民政局一般公共预算支出数470.98万元，政府性基金专项福利彩票公益金95万元，主要包括：基本支出470.98万元，一般公共服务支出236.14万元，占总支出的76.82%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出0万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出470.98万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出73.25万元，占基本支出财政预算拨款的15.55%；商品和服务支出29.93万元，占基本支出财政预算拨款的6.35 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为58.92万元，比上一年预算数减少23.5万元，减少39.8%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为1.74万元，比上一年预算数减少6.36万元，减少78.51%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为22.82万元，比上一年预算数减少0.67万元，减少1.85%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为43.36万元，比上一年预算数减少1.24万元，减少2.78%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为41.96万元，比上一年预算数减少1.24万元，减少2.87%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年2022年一般公共预算支出数为0.88万元，比上一年增加0.02万元，增加2.32%。  

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.52万元，比上一年预算数减少0.02万元，减少8.3%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为35.36万元，比上一年预算数减少1.06万元，减少2.99%。

六、关于工布江达县民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县民政局2022年一般公共预算基本支出470.98万元，其中：人员经费29.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费73.251万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。政府性基金专项福利彩票公益金95万元。

七、关于工布江达县民政局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县民政局2022年“三公”经费预算数2.7万元，其中：公务用车购置及运行费2.7万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县民政局2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县民政局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县民政局2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县民政局2022年预算政府性基金专项福利彩票公益金95万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算29.93万元，比上一年预算数减少1.39万元，减少4.43%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县民政局2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县民政局2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县民政局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县民政局2022年部门预算公开表