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目 录

第一部分 工布江达县行政审批概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县行政审批2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 工布江达县行政审批2022年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分工布江达县行政审批概况 

一.部门决算单位构成

行政审批和便民服务局纳入工布江达县人民政府财政预算编制范围。工布江达县行政审批和便民服务局是县政府工作部门，为正科级。

二.部门职责和机构设置

（一） 部门职责

（1）贯彻落实国家、自治区、市及县有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规，负责推进落实“放管服”改革举措，创新和完善相关工作体制机制，优化政务环境，提出提升政务水平的意见和建议，为县委、政府科学决策提供依据。

（2）负责推进县“互联网+政务服务”工作，努力构建“一网、一门、一次”工作格局；负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设，协同有关部门开展县政务服务网建设并负责管理工作。

（3）负责建立健全行政审批事项有关清单目录管理制度，并监督实施；负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对集中审批事项和服务事项进行流程再造，精简审批环节、压缩审批时限、提升服务质量；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（4）负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并履行县政府授权或委托的涉及公共资源交易工作的综合监管工作。

（5）负责制定政务服务中心窗口工作人员的管理办法、考核方案，并组织实施监督工作；负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作。

（6）负责对政务服务中心窗口的行政审批活动和公共资源等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法违规违纪问题。

（7）负责指导乡（镇）行政审批和便民服务工作。

（8）完成县委、政府交办的其他任务。

2.部门组织机构情况

工布江达县行政审批局设置政务服务中心。

（二）机构设置

工布江达县行政审批和便民服务局是县政府工作部门，为正科级，下设综合办公室、政务服务中心。

第二部分工布江达县行政审批2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

（详见附表）

第三部分 工布江达县行政审批2022年部门预算分析

一、 工布江达县行政审批2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县行政审批2022年财政拨款收支总预算171.96万元，比上一年预算数增加40.72万元，增加31.03%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入171.96万元；支出包括：一般公共服务支出142.91万元、社会保障和就业支出16.51万元、卫生健康支出9.84万元，住房保障支出13.21万元，项目支出0万元，比上一年预算数也为0。

二、 工布江达县行政审批2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县行政审批2022年财政拨款收入总预算171.96万元，比上一年预算数增加40.72万元，增加31.03%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

三、 工布江达县行政审批2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县行政审批和事务局2022年一般公共预算拨款收入171.96万元，具体如下：一般公共服务支出142.91万元，占总收入的83.11%；卫生健康支出9.84万元，占总收入的5.72%；社会保障和就业支出16.51万元，占总收入的9.6%；住房保障支出13.21 万元，占总支出的7.68%，项目支出0万元。

四、 一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2022年工布江达县行政审批一般公共预算收支总预算171.96万元，比上一年预算数增加40.72万元，增加31.03%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款.支出数171.96万元，比上一年预算数增加40.72万元，增加31.03%，主要包括：基本支出171.96万元，比上一年预算数增加40.72万元，增加31.03%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出0万元，上一年预算数也为0。按照综合预算的原则，工布江达县行政审批所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县行政审批2022年收支总预算171.96万元，收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县行政审批一般公共预算支出数171.96万元，比上一年预算数增加40.72万元，增加31.03%，主要包括：基本支出171.96万元，比上一年预算数增加40.72万元，增加31.03%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出0万元，上一年预算数也为0.

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出171.96万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出160.07万元，占基本支出财政预算拨款的93.09%；商品和服务支出11.89万元，占基本支出财政预算拨款的6.91 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为9.84万元，比上一年预算数增加0.92万元，增加10.31%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为8.74  万元，比上一年预算数增加2.11万元，增长31.83 %。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为1.1万元，比上一年预算数减少1.19万元，减少51.97%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为16.51万元，比上一年预算数增加4.05万元，增加19.7%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为16.08万元，比上一年预算数增加3.88万元，增加31.8%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.23万元，比上一年预算数增加0.12万元，增加109.09%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.2万元，比上一年预算数增加0.05万元，增加33.33%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元，增长%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为13.21万元，比上一年预算数增加3.24万元，增加32.5%。

六、关于工布江达县行政审批2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县行政审批2022年一般公共预算基本支出171.96万元，其中：人员经费160.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费11.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出76万元。

七、关于工布江达县行政审批2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县行政审批2022年“三公”经费预算数2.4万元，其中：公务用车购置及运行费2.4万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县行政审批2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县行政审批2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县行政审批2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县行政审批2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算11.89万元，比上一年预算数增加2.96万元，增加33.15%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县行政审批2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县行政审批2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县行政审批未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县行政审批2022年部门预算公开明细表