政府信息公开

目 录

第一部分 工布江达县总工会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县总工会2022年度部门预算明细表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出预算表

第三部分 工布江达县总工会2022年度部门预算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出预算表

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县总工会概况

一、部门预算单位机构

 第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的实施意见》和《工布江达县机构改革方案》,按照《中国工会章程》，制定本规定。

第二条 工布江达县总工会（以下称县总工会），为正科级，是县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表是工布江达县地方工会组织和产业工会的领导机关。

第三条 县总工会的主要职责：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、政府中心工作，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；贯彻执行县工会全县代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，制定全县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议；

参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工运理论政策研究；指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（五）加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

（六）协助县委、政府做好自治区、市、县劳模的推荐、评选，负责我县全国劳模、自治区劳模、市劳模和县劳模的管理服务工作；负责我县全国、自治区、林芝市"五一"劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，负责工布江达县"五一"劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。

（七）指导全县各级工会自身改革和建设，研究县产业工会的设立和管理；受县委委托，协助管理乡（镇）、县直单位工会的领导干部；负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。

（八）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

（九）负责援藏工会、内地工会和各县（区）工会的交流工作。

（十）完成县委、政府和自治区、林芝市总工会交办的其他任务。

第四条 县总工会行政编制2名。科级领导职数2名。

第五条  本规定由县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第六条  本规定自2019年3月28日起施行。

第二部分工布江达县总工会2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县总工会2022年部门

预算分析

一、 工布江达县总工会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县总工会2022年财政拨款收支总预算96.98万元，比上一年预算数增加1.84万元，增加1.93%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入96.98万元；支出包括：一般公共服务支出66.64万元、社会保障和就业支出9.36万元、卫生健康支出13.45万元，住房保障支出7.53万元，项目支出0万元，比上一年预算数增加1.84万元.

二、的工布江达县总工会2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县总工会一般公共预算支出数96.98万元，比上一年预算数增加1.84万元，增加1.93%，主要包括：基本支出96.98万元，比上一年预算数增加1.84万元，增加1.93%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出0万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出96.98万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出16.55万元，占基本支出财政预算拨款的17.06；商品和服务支出6.09万元，占基本支出财政预算拨款的6.27 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为13.45万元，比上一年预算数减少0.37万元，减少2.67%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为5万元，比上一年预算数增加0.15万元，增长3.09%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.92万元，比上一年预算数增加0.75万元，增加45%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为9.36万元，比上一年预算数增加0.27万元，增加3%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为9.19万元，比上一年预算数增加0.27万元，增加3%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年2022年一般公共预算支出数为0.06万元，跟上一年无变化。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.11万元，跟上一年无变化

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为7.53万元，比上一年预算数增加0.23万元，增加3.15%。

三、关于工布江达县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县总工会2022年一般公共预算基本支出96.98万元，其中：人员经费90.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费6.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出76万元。

四、关于工布江达县总工会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县总工会2022年“三公”经费预算数1.2万元，其中：公务用车购置及运行费1.2万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

五、关于工布江达县总工会2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县总工会2022年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于工布江达县总工会2022年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县总工会所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县总工会2022年收支总预算96.98万元，收支平衡。

七、关于工布江达县总工会2022年收入预算情况说明

工布江达县总工会2022年一般公共预算拨款收入96.90万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出66.64万元，卫生健康支出13.45万元、社会保障和就业支出9.36万元、住房保障支出7.53 万元。

八、关于工布江达县总工会2022年支出预算情况说明

工布江达县总工会2022年一般公共预算支出96.90万元，具体如下：一般公共服务支出66.64万元，占总支出的68.77%，卫生健康支出13.45万元，占总支出的14%；社会保障和就业支出9.36万元，占总支出的9.65%；住房保障支出3.6万元，占总支出的3.71%，项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算6.09万元，跟上一年预算数增加0.04万元，增加0.6%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县总工会2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县总工会2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县总工会未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工会2022年预算公开表