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目 录

第一部分 工布江达县乡村振兴局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县乡村振兴局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 工布江达县乡村振兴局2022年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

  工布江达县乡村振兴局概况 

一、部门预算单位构成

工布江达县乡村振兴局纳入2022年部门预算编制范围的单位，是县人民政府工作部门，为正科级单位。

二、部门职责和机构设置

一、部门概述

（一）部门基本情况

1.部门基本职责

（1）组织实施全县扶贫开发工作。研究提出全县扶贫 开发工作的发展思路及政策落实建议。负责编制全县扶贫开 发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发

展中长期规划与年度计划的衔接；

（2）会同有关部门拟订县财政专项扶贫资金管理实施 办法和中央财政、 自治区财政、市财政和县财政专项扶贫资 金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫社 会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发

资金的监督管理和绩效考评等工作；

（3）负责监督、指导全县扶贫项目库建设及实施。协

调指导各乡镇产业扶贫项目的实施，指导开展易地搬迁扶贫

光伏扶贫等专项扶贫工作；

（4）负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作 的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信

息等工作；

（5）组织协调全县党政机关、企事业单作定点扶贫工 作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社

会各界参与扶贫工作；

（6）协调指导扶贫领域安全生产和应急处置工作；

（7）承办县委、政府和上级相关部门交办的其他任务。

2.部门组织机构情况

工布江达县乡村振兴局设置办公室、数据统计办（指挥

部）、项目办（产业组）、财务室、三岩办等五个内设机构。

3.部门人员情况

工布江达县乡村振兴局 2022 年机关人员编制为 6 名，实有在职人员 10 人。

第二部分

  工布江达县乡村振兴局2022年部门

预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表（无国有资本经营）

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表（无政府性基金）

（详见附表）

第三部分

  工布江达县乡村振兴局2022年部门

预算分析

一、   工布江达县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  工布江达县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算14427.77万元，比上一年预算数增加12803.09万元，增加788.04%，增长主要原因为中央、自治区衔接资金的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出189.32万元、社会保障和就业支出22.01万元、卫生健康支出22.01万元，住房保障支出17.74万元，农林水支出14184.08万元。

二、 工布江达县乡村振兴局2022年财政拨款收入预算情况说明

三、 工布江达县乡村振兴局2022年财政拨款收入预算14427.77万元，比上一年预算数增加12803.09万元，增加788.04%，增长主要原因为中央、自治区衔接资金的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

三、工布江达县乡村振兴局2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县乡村振兴局2022年预算支出14427.77万元，具体如下：一般公共服务支出189.32万元、社会保障和就业支出22.01万元、卫生健康支出22.01万元，住房保障支出17.74万元，农林水支出14184.08万元。

四、 一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2022年工布江达县乡村振兴局一般公共预算收支总预算14427.77万元，比上一年预算数增加12803.09万元，增加788.04%，增长主要原因为中央、自治区衔接资金的增加。一般公共预算支出14427.77万元，比上一年预算数增加12803.09万元，增加788.04%，基本支出243.69万元，比上一年预算数增加20.91万元，增加9.39%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出14184.08万元，比上一年预算数增加12782.18万元，增加911.78%。

五、工布江达县乡村振兴局2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年 工布江达县乡村振兴局一般公共预算支出数14427.77万元，比上一年预算数增加12803.09万元，增加788.04%，主要包括：基本支出243.69万元，比上一年预算数增加20.91万元，增加9.39%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出14184.08万元，比上一年预算数增加12782.18万元，增加911.78%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出243.69万元，占财政预算拨款的1.69，其中：工资福利支出228.63万元，占基本支出财政预算拨款的93.82%；商品和服务支出15.06万元，占基本支出财政预算拨款的6.18 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为14.62万元，比上一年预算数减少0.67万元，减少4.38%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为11.89  万元，比上一年预算数增加0.52万元，增长4.57 %。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为2.73万元，比上一年预算数减少1.19万元，减少30.36%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为22.01万元，比上一年预算数增加0.83万元，增加3.63%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为21.87万元，比上一年预算数增加0.95万元，增加4.54%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.14万元，比上一年预算数增加0.14  万元。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.14万元，比上一年预算数减少0.12万元，减少46.15%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元，增长%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为17.74万元，比上一年预算数增加0.79万元，增加4.66%。

4.农林水支出（类）2022年一般公共预算支出数为14373.4万元，比上一年预算数增加12802.14万元，增加814.76%。

六、工布江达县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

  工布江达县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出243.69万元，其中：

人员经费228.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费15.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、工布江达县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  工布江达县乡村振兴局2022年“三公”经费预算数3万元，其中：公务用车购置及运行费3万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县乡村振兴局2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县乡村振兴局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县乡村振兴局2022年政府性基金预算收入支出情况说明

工布江达县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金安排的收入支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算15.06万元，比上一年预算数增加0.13万元，增加0.87%。

（二）政府采购情况说明。

  工布江达县乡村振兴局2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位县级配套扶贫资金696.1万元。

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县乡村振兴局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县乡村振兴局2022年部门预算公开明细表