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目 录

第一部分 工布江达县政法委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县政法委2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 工布江达县政法委2022年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分工布江达县政法委概况 

一、部门决算单位构成

政法委纳入工布江达县人民政府财政预算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党

的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央决定和自治区党委、市委、县委部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安西藏法治西藏建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保西藏 社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势， 创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳 定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对全县各项政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治 理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作 的方针政策和重大措施，及时向县委提出建议;参与我县政法条例的起草、 修改工作。

（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县政法各部门媒体网 络宣传工作，指导全县各政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）统筹协调推进全县政法信息化建设工作，研究分析政法信息 基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门 信息化平台建设工作。

（8）监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各 部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（9）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重 大问题，深化政法改革。

（10）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管工布 江达县法学会。

（11）完成县委及上级相关部门交办的其他任务。

（三）机构设置

中共工布江达县委员会政法委员会（以下简称县委政法委）是县委领导政法工作的职能部门，为正科级。

第二部分 工布江达县政法委2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

（详见附表）

第三部分 工布江达县政法委2022年部门预算分析

一、 工布江达县政法委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县政法委2022年财政拨款收支总预算379.03万元，比上一年预算数增加130.82万元，增加52.71%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入307.41万元；支出包括：一般公共服务支出205.12万元、社会保障和就业支出22.55万元、卫生健康支出14.89万元，住房保障支出19.77万元，项目支出116.7万元，比上一年预算数增加116.7万元。

二、 工布江达县政法委2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县政法委2022年财政拨款收支总预算379.03万元，比上一年预算数增加130.82万元，增加52.71%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

三、 工布江达县政法委2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县政法委2022年一般公共预算支出379.03万元，具体如下：一般公共服务支出205.12万元，占总支出的54.11%，卫生健康支出14.89万元，占总支出的3.93%；社会保障和就业支出22.55万元，占总支出的5.94%；住房保障支出19.77万元，占总支出的5.22%，项目支出116.7万元，占总支出的30.79%。

四、 一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2022年工布江达县政法委一般公共预算收支总预算379.03万元，比上一年预算数增加130.82万元，增加52.71%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款.支出数379.03万元，比上一年预算数增加130.82万元，增加52.71%，主要包括：基本支出262.33万元，比上一年预算数增加14.12万元，增加5.69%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出116.7万元，比上一年预算数增加116.7万元。按照综合预算的原则，工布江达县政法委所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县政法委2022年收支总预算379.03万元，收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县政法委一般公共预算支出数379.03万元，比上一年预算数增加130.82万元，增加52.71%，主要包括：基本支出262.33万元，比上一年预算数增加14.12万元，增加5.69%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出116.7万元，比上一年预算数增加116.7万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出262.33万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出240.58万元，占基本支出财政预算拨款的91.71%；商品和服务支出21.75万元，占基本支出财政预算拨款的8.29 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为14.89万元，比上一年预算数减少0.58万元，减少3.75%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为12.11  万元，比上一年预算数增加0.61万元，增长5.3 %。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为2.78万元，比上一年预算数减少1.19万元，减少29.97%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为22.55万元，比上一年预算数增加1.14万元，增加4.81%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为22.27万元，比上一年预算数增加1.12万元，增加5.3%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数0 万元。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.28万元，比上一年预算数增加0.02万元，增加7.69%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为19.77万元，比上一年预算数增加0.87万元，增加4.6%。

六、关于工布江达县政法委2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县政法委2022年一般公共预算基本支出262.33万元，其中：人员经费240.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费21.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出76万元。

七、关于工布江达县政法委2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县政法委2022年“三公”经费预算数4.58万元，其中：公务用车购置及运行费4.58万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县政法委2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县政法委2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县政法委2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县政法委2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算21.75万元，比上一年预算数增加21.75万元，增加1.08%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县政法委2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县政法委2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县政法委未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县政法委2022年预算公开表