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第一部分 工布江达县卫生和健康委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县卫生和健康委员会2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 工布江达县卫生和健康委员会2022年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县卫生和健康委员会

概况

一、部门预算单位构成

县卫生和健康委员会是人民政府工作部门，为正科级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、起草全县卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟定全县卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施办并组织实施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全县推动卫生健康公共服务提供主体多万元化，提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生领域安全生产监督管理和应急处置工作。

    4、组织拟定并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

     5、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。   

6、制定全县全区医疗机构、医疗服务行业监督管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗服务规划、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范并组织实施。

    7、负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善全县计划生育政策。

    8、指导全县卫生健康工作，负责承担全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

    9、负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作，会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

    10、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

    11、协调推进卫生健康对口支援受援工作。

    12、负责县保健对象的医疗保健工作，承担重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    13、承担县老龄工作职责，指导县计划生育协会业务工作。

    14、完成县委、政府及上级业务部门交办的其他任务。

15、职能转变。县卫生和健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康工布江达建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多万元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

16、有关职责分工。

一是与县发展和改革委员会有关职责分工。县卫生和健康委员会负责开展人口预警监测工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定县人口发展规划和政策，落实国家、自治区和林芝市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估县人口变动情况及趋势影响，建立全县人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家、自治区和林芝市人口发展战略、规划和人口政策，研究提出县人口发展战略，拟定县人口发展规划和人口政策，研究提出县人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

二是与县民政局有关职责分工。县卫生和健康委员会负责拟定县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

三是与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生和健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

四是与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局会同县卫生和健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

三、本规定由县委、县政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）机构设置

工布江达县卫生和健康委员会为行政编制，在编人员6人。

第二部分 工布江达县卫生和健康委员会2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共决预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县卫生和健康委员会2022年

部门预算分析

一、 工布江达县卫生和健康委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县卫生和健康委员会2022年财政拨款收支总预算1029.76万元，比上一年预算数增加171.78万元，增加20.02%，增长主要原因为单位人员增加、经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1029.76万元；支出包括：一般公共服务支出108.88万元、社会保障和就业支出11.96万元、卫生健康支出7.57万元，住房保障支出9.47万元，项目支出891.88万元。

二、 工布江达县卫生和健康委员会2022年年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2022年财政拨款收入总预算1029.76万元，收入全部为一般公共预算拨款。

三、 工布江达县卫生和健康委员会2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2022年一般公共预算支出1029.76万元，具体如下：一般公共服务支出108.88万元，占总支出的10.57%，卫生健康支出7.57万元，占总支出的0.74%；社会保障和就业支出11.96万元，占总支出的1.16%；住房保障支出9.47万元，占总支出的0.92%，项目支出891.88万元，占总支出86.61%。

四、 工布江达县卫生和健康委员会2022年一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

按照综合预算的原则，工布江达县卫生和健康委员会所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县卫生和健康委员会2022年收支总预算1029.76万元，收支平衡。

五、 工布江达县卫生和健康委员会2022年支出预算情况说明

 （一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县卫生和健康委员会一般公共预算支出数1029.76万元，比上一年预算数增加171.68万元，增加20.02%，主要包括：基本支出137.88万元，比上一年预算数减少94.54万元，减少40.68%，增加主要原因为单位人员的增加；项目支出891.88万元，比上一年预算数增加266.32万元，增加42.57%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出137.88万元，占财政预算拨款的13.39%，其中：工资福利支出128.78万元，占基本支出财政预算拨款的93.4%；商品和服务支出9.1万元，占基本支出财政预算拨款的6.6 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为7.57万元，比上一年预算数减少7.05万元，减少48.22%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为6.37 万元，比上一年预算数减少4.5万元，减少41.4 %。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为1.2万元，比上一年预算数减少2.55万元，减少68%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为11.96万元，比上一年预算数减少8.64万元，减少41.94%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为11.72万元，比上一年预算数减少8.27万元，减少41.37%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.07万元，比上一年预算数减少0.26万元，减少78.79%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.17万元，比上一年预算数减少0.11万元，减少39.29%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为9.47万元，比上一年预算数减少6.99万元，减少42.47%。

六、工布江达县卫生和健康委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2022年一般公共预算基本支出1029.76万元，其中：人员经费128.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费9.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出891.88万元，主要包括：自治区卫生健康转移支付资金、公立医院综合改革补助、基本公卫补助资金等项目。

七、关于工布江达县卫生和健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2022年“三公”经费预算数1.8万元，其中：公务用车购置及运行费1.8万元，全部为公务用车运行费；本年度无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、工布江达县卫生和健康委员会2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、工布江达县卫生和健康委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县卫生和健康委员会2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算9.1万元，比上一年预算数减少7.22万元，减少44.24%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县卫生和健康委员会2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县卫生和健康委员会2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县卫生和健康委员会未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县卫健委2022年预算表