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目 录

第一部分 中共工布江达县委员会国家安全委员会

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 国家安全委员会2022年度部门预算明细表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出预算表

第三部分 国工布江达县家安全委员会2022年度部门预算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出预算表

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县国家安全委员会

一、部门预算单位构成 

中共工布江达县委员会国家安全委员会会纳入2022年政府预算单位范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责制定工布江达县委中共工布江达县委员会国家安全委员会年度工作要点建议，并提出工作实施方案。

2、坚持以总体国家安全观为指导，贯彻落实中央和区党委、区党委国家安全委员会关于国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作的决策部署，贯彻落实县委和县委中共工布江达县委员会国家安全委员会的工作要求，统筹指挥协调全县的国家安全和社会稳定，反分裂斗争工作。

3、贯彻落实《中华人民共和国国家安全法》等国家安全法律法规，会同有关方面推进国家安全领域党内法规制度建设，推动和保障国家安全法律法规措施在全县有效实施。

4、负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作。

5、负责国家安全督促检查和考评考核。

（二）机构设置

中共工布江达县委员会国家安全委员会下设中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办），县委国安办是县委中共工布江达县委员会国家安全委员会的办事机构，行政编制，为正科级，列县委工作机关序列，承担工布江达县委中共工布江达县委员会国家安全委员会日常工作。县委中共工布江达县委员会国家安全委员会设立维护国家安全工作指挥部，与县委国安办实行两块牌子、一套人马。

第二部分 工布江达县国家安全委员会2022年度部门预算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县国家安全委员会2022年部门

预算分析

一、 工布江达县国家安全委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县国家安全委员会2022年财政拨款收支总预算113.86万元，比上一年预算数减少17.62万元，减少13.4%，增长主要原因为单位人员经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入113.86万元；支出包括：一般公共服务支出236.14万元、社会保障和就业支出10.72万元、卫生健康支出15.86万元，住房保障支出8.78万元，项目支出0万元，比上一年预算数减少10万元。

二、 工布江达县国家安全委员会2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县国家安全委员会2022年财政拨款收入总预算113.86万元，比上一年预算数减少17.62万元，减少13.4%，增长主要原因为单位人员经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

三、 工布江达县国家安全委员会2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县国家安全委员会2022年一般公共预算支出113.86万元，具体如下：一般公共服务支出236.14万元，占总支出的76.82%，卫生健康支出15.86万元，占总支出的13.92%；社会保障和就业支出10.72万元，占总支出的9.41%；住房保障支出8.78万元，占总支出的7.71%，项目支出0万元。

四、 一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2022年工布江达县国家安全委员会一般公共预算收支总预算113.86万元，比上一年预算数减少17.62万元，减少13.4%，增长主要原因为单位人员经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款.支出数11.86万元，比上一年预算数减少17.62万元，减少13.4%，主要包括：基本支出113.86万元，比上一年预算数减少17.62万元，减少13.4%，减少主要原因为单位人员减少、经费减少；项目支出0万元，比上一年预算数减少10万元。按照综合预算的原则，工布江达县国家安全委员会所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县国家安全委员会2022年收支总预算113.86万元，收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县国家安全委员会一般公共预算支出数113.86万元，比上一年预算数减少17.62万元，减少13.4%，主要包括：基本支出113.86万元，比上一年预算数减少17.62万元，减少13.4%，增长主要原因为单位人员经费减少；项目支出0万元，比上一年预算数减少10万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出113.86万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出18.55万元，占基本支出财政预算拨款的16.29%；商品和服务支出7.51万元，占基本支出财政预算拨款的6.6 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为15.86万元，比上一年预算数减少2.89万元，减少15.41%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为1.32万元，比上一年预算数减少0.91万元，减少40.8%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为5.76万元，比上一年预算数减少0.69万元，减少10.7%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为10.72万元，比上一年预算数减少1.3万元，减少10.8%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为10.59万元，比上一年预算数减少1.28万元，减少10.78%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年2022年一般公共预算支出数为0万元，比上一年增加无变化。  

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.13万元，比上一年预算数增加0.02万元，增加13.3%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为8.78万元，比上一年预算数减少1.29万元，减少12.81%。

六、关于工布江达县国家安全委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县国家安全委员会2022年一般公共预算基本支出131.48万元，其中：人员经费18.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费7.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出0万元。

七、关于工布江达县国家安全委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县国家安全委员会2022年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务用车购置及运行费1.5万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县国家安全委员会2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县国家安全委员会2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县国家安全委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县国家安全委员会2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算7.51万元，比上一年预算数减少1.43万元，减少16%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县国家安全委员会2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县国家安全委员会2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县国家安全委员会未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县国家安全委员会部门预算公开表