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第一部分 工布江达县住房和城乡建设局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县住房和城乡建设局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 工布江达县住房和城乡建设局2022年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分工布江达县住房和城乡建设局概况 

一、部门决算单位构成

住房和城乡建设局纳入工布江达县人民政府财政预算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家、自治区和市住房和城乡建设、人民防空的有关法律法规和行业规划，研究起草住房和城乡建设、人民防空规范性文件和政府规章草案，制定全县住房和城乡建设、人民防空中长期发展规划，提出全县住房和城乡建设、人民防空领域的政策建议，强化政策法规、行业规划、标准规范的制定并监督实施；

（2）负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实自治区、市住房保障相关政策，结合本县实际，制定全县住房保障发展规划，会同有关部门拟订城镇保障性住房年度计划并监督实施；

（3）负责推进住房制度改革。参照自治区住房建设和改革制度、林芝市住房政策，拟订全县住房政策。根据自治区、市住房建设规划做好公有房屋管理工作；

（4）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织制定和实施工程建设地方标准，贯彻执行上级关于工程建设统一定额和行业标准。贯彻执行建设项目可行性和公共服务设施（不含通信设施）建设标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和工程造价的管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；

（5）负责房地产市场监督管理工作。组织拟订本县房地产市场管理政策并监督执行，制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管理等的规章制度并监督执行。指导国有土地上的房屋征收补偿工作；

（6）负责建筑市场监督管理工作。指导全县建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。拟订本县建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。负责竣工验收备案。组织协调建筑企业参与区内外工程承包、建筑劳务合作。负责建设工程消防、抗震、防雷设计审查等强制性标准实施管理工作； 

（7）负责指导城市建设。负责组织开展城镇总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。指导全县市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设，指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作；

（8）负责指导村镇建设。贯彻执行全县村镇建设技术标准，拟订全县村镇建设发展规划、政策并监督实施。拟订全县小城镇建设政策并指导实施。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导全县重点镇的建设；

（9）负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。贯彻执行国家、自治区、市关于建筑工程质量、建筑安全生产相关政策、规章制度。负责本行业领域安全生产监督管理和应急管理工作。指导全县住建领域防灾减灾的综合管理。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理；

（10）负责推进行业科技发展和建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施建筑节能项目；

（11）负责全县住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订全县住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全县住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理全县住房公积金信息系统；

（12）负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。拟定住房和城乡建设、人民防空干部教育培训规划并组织实施。加强行业区域合作与交流。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

工布江达县住建局内设机构包括房管科、质安科、办公室。

第二部分工布江达县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

（详见附表）

第三部分 工布江达县住房和城乡建设局2022年部门预算分析

一、 工布江达县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算526.02万元，比上一年预算数增加241.95万元，增加85.17%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入526.02万元；支出包括：一般公共服务支出256.35万元、社会保障和就业支出28.91万元、卫生健康支出18.81万元，住房保障支出23.14万元，项目支出198.81万元，比上一年预算数增加198.81万元。

二、 工布江达县住房和城乡建设局2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算526.02万元，比上一年预算数增加241.95万元，增加85.17%，增长主要原因为单位人员经费增加。

三、 工布江达县住房和城乡建设局2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出526.02万元，具体如下：一般公共服务支出256.35万元，占总支出的48.73%，卫生健康支出18.81万元，占总支出的3.58%；社会保障和就业支出28.91万元，占总支出的5.5%；住房保障支出23.14万元，占总支出的4.4%，项目支出198.81万元，占总支出的31.8%。

四、 一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2022年工布江达县住房和城乡建设局一般公共预算收支总预算526.02万元，比上一年预算数增加241.95万元，增加85.17%，增长主要原因为单位人员经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款.支出数526.02万元，比上一年预算数增加241.95万元，增加85.17%，主要包括：基本支出327.21万元，比上一年预算数增加43.14万元，增加15.19%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出198.81万元，比上一年预算数增加198.81万元。按照综合预算的原则，工布江达县住房和城乡建设局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县住房和城乡建设局2022年收支总预算526.02万元，收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县住房和城乡建设局一般公共预算支出数526.02万元，比上一年预算数增加241.95万元，增加85.17%，主要包括：基本支出327.21万元，比上一年预算数增加43.14万元，增加15.19%，增加主要原因为单位人员增加、经费增加；项目支出198.81万元，比上一年预算数增加198.81万元。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出327.21万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出304.94万元，占基本支出财政预算拨款的93.19%；商品和服务支出22.27万元，占基本支出财政预算拨款的6.81 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为18.81万元，比上一年预算数增加0.6万元，增加3.29%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为15.48  万元，比上一年预算数增加1.94万元，增长14.33 %。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为3.33万元，比上一年预算数减少1.34万元，减少28.69%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为28.91万元，比上一年预算数增加3.61万元，增加11.1%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为28.47万元，比上一年预算数增加3.57万元，增加14.34%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.38万元，比上一年预算数增加0.32  万元，增加533.33%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.38万元，比上一年预算数增加0.04万元，增加11.76%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数增加0  万元，增长%。

3、住房保障支出（类）。住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为23.14万元，比上一年预算数增加2.84万元，增加13.99%。

六、关于工布江达县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出327.21万元，其中：人员经费304.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费22.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。项目支出76万元。

七、关于工布江达县住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县住房和城乡建设局2022年“三公”经费预算数4.5万元，其中：公务用车购置及运行费4.5万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县住房和城乡建设局2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县住房和城乡建设局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算22.27万元，比上一年预算数增加1.7万元，增加8.26%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县住房和城乡建设局2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县住房和城乡建设局2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县住房和城乡建设局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县住房和城乡建设局2022年预算公开表