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目 录

第一部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会2022年度部门预算明细表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出预算表

第三部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会2022年度部门预算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出预算表

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

 第一部分 工布江达县人民代表大会常务委员会概况

一、部门预算单位机构

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《工布江达县机构改革方案》，制定本方案。

第二条 县人民代表大会（以下称县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会）设3个专门委员会，即：财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会，均为正科级。县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会（以下称县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会）设正科级办事机构，即：西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

第三条 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会专门委员会

（一）财政经济委员会。负责对经济法律、法规实施情况的

监督检查，提出意见和建议；负责对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预预算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算调整方案进行初审，并监督执行情况；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表的有关建议、批评和意见。

（二）教育科学文化卫生委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生事业方面执行宪法、法律、法规和县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报

告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表的有关建议、批评和意见。

将民族宗教委员会工作纳入教育科学文化卫生委员会，主要负责以下工作：负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在民族、宗教、外事、侨务工作方面执行宪法、法律、法规和县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会决议的情况，以及民族、宗教、外事、侨务工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同民族宗教委员会有关的决议，提出审查意见。

（三）社会建设委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等方面执行宪法、法律、法规和县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会决议的情况，以及对劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表的有关建议、批评和意见。

将法制委员会工作纳入社会建设委员会，主要负责以下工作：负责全国西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会、自治区西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会和市西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会有关法律草案征求意见办理工作；负责对法制委员会受理的申诉控告案件的登记、交办、督办工作；负责审议有关议案、质询案，代表建议、批评和意见的办理结果报告；负责规范性文件的审查。

第四条 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会办公室。主要职责是：负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的服务保障工作；根据主任会议决定草拟有关法规草案；承办权力机关交办的监督工作辅助事项；负责办理县人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项；组织办理县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表提出的建议、批评和意见，办理县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会代表和人民群众来信、来访工作；负责常委会交办的其他事宜，为常委会履职发挥参谋助手作用。

（二）机构设置

第五条 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会常委会办公室行政编制。

第六条 本方案由县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自2022年3月28日起施行。

第二部分工布江达县西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年部门

预算分析

一、 工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年财政拨款收支总预算397.99万元，比上一年预算数减少6.04万元，减少1.49%，减少主要原因为单位人员经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入397.99万元；支出包括：一般公共服务支出270.52万元、社会保障和就业支出39.14万元、卫生健康支出57.09万元，住房保障支出31.24万元，项目支出0万元。比上一年减少309万。

二、 工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年财政拨款收入总预算397.99万元，比上一年预算数减少6.04万元，减少1.49%，减少主要原因为单位人员经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

三、 工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算支出397.99万元，具体如下：一般公共服务支出270.52万元，占总支出的76.82%，卫生健康支出57.09万元，占总支出的14.34%；社会保障和就业支出39.14万元，占总支出的9.83%；住房保障支出31.24万元，占总支出的7.84%，项目支出0万元。比上一年减少309万。

四、 一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

  2022年工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会一般公共预算收支总预算397.99万元，比上一年预算数比上一年预算数减少6.04万元，减少1.49%%，减少主要原因为单位人员经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款.支出数397.99万元，比上一年预算数增加6.04万元，减少1.49%，主要包括：基本支出397.99万元，比上一年预算数减少6.04万元，减少1.49%，减少主要原因为单位人员减少、经费减少；项目支出0万元。比上一年预算数减少309万元整。按照综合预算的原则，工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年收支总预算397.99万元，收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会一般公共预算支出数397.99万元，比上一年预算数减少6.04万元减少1.49%，主要包括：基本支出397.99万元，比上一年预算数减少6.04万元，减少1.49%，减少主要原因为单位人员减少、经费减少；项目支出0万元，项目支出0万元。比上一年减少309万。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出379.99万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出71.99万元，占基本支出财政预算拨款的18.94%；商品和服务支出22.15万元，占基本支出财政预算拨款的5.82 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为57.09万元，比上一年预算数减少3.13万元，减少5.19%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为21.02万元，比上一年预算数减少0.26万元，减少1.22%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为4.83万元，比上一年预算数减少2.51万元，减少34.1%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为39.14万元，比上一年预算数减少0.49万元，减少1.23%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为38.66万元，比上一年预算数减少0.48万元，减少1.22%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年2022年一般公共预算支出数为0万元，比上一年无变化。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.48万元，比上一年预算数减少0.01万元，减少2.04%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为31.24万元，比上一年预算数增加0.36万元，增加1.13%。

六、关于工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算基本支出397.99万元，其中：人员经费71.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费22.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。无项目支出。

七、关于工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年“三公”经费预算数4.2万元，其中：公务用车购置及运行费4.2万元，全部为公务用车运行费；本单位2022年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

    工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算22.15万元，比上一年预算数减少0.04万元，减少0.18%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县工布江达县人民代表大会常务委员会未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县人大办2022年部门决算公开