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目 录

第一部分 工布江达县人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县人力资源和社会保障局2022年度部门预算明细表

一、收入支出总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表

第三部分 工布江达县人力资源和社会保障局2022年度部门预算数据说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

九、政府性基金预算财政拨款项目支出表情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县人力资源和社会保障局

机关概况

    一、部门决算单位机构

工布江达县人力资源和社会保障局为一级预算单位，于2010年7月成立，下设一个社会保险管理中心（参公单位，2021年4月成立）和就业服务中心（全额拨款事业单位，2021年5月成立），下设劳动保障监察大队（只挂牌无机构编制），为2022年预算编制范围内。

    二、部门职责和机构设置

    （一）部门职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规，贯彻执行区、市人力资源和社会保障地方性法规和政府规章，拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进全县就业工作，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业创业政策。

4、统筹推进建立城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行区、市关于参保人员社会保险关系转移接续办发。会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预算决算草案，贯彻执行相关社会保险基金投资运营政策。

5、监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保障政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限拟定事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

7、完成县委、政府交办的其他任务。

    （二）机构设置

工布江达县人力资源和社会保障局核定行政编制3名，科级领导职数3名。下设社会保险管理中心（参公单位），副科级建制，核定事业编制2名，核定科级领导职数1名；下设就业服务中心（全额拨款事业单位），股级建制，核定事业编3名，劳动保障监察大队为只挂牌无机构编制。

第二部分工布江达县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

（详见附件）

第三部分

工布江达县人力资源和社会保障局

2022年度部门预算情况说明

一、 工布江达县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

工布江达县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算2084.38万元，比上一年预算数增加1292.28万元，增加163.15%，增长主要原因为单位项目收入增加，项目主要为城乡居民基本养老保险、大学生村居科技专干、就业补助资金等收入。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入2084.38万元；支出包括：一般公共服务支出692.98万元、社会保障和就业支出38.21万元、卫生健康支出24.17万元，住房保障支出30.92万元，商品和服务支出26.94万元，项目支出1271.16万元。

二、 工布江达县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收入预算情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收入总预算2084.38万元，比上一年预算数增加1292.28万元，增加163.15%，增长主要原因为单位项目收入增加，项目主要为城乡居民基本养老保险、大学生村居科技专干、就业补助资金等收入。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入2084.38万元。

三、 工布江达县人力资源和社会保障局2022年财政拨款支出预算情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2022年财政拨款支出包括：一般公共服务支出692.98万元、社会保障和就业支出38.21万元、卫生健康支出24.17万元，住房保障支出30.92万元，商品和服务支出26.94万元，项目支出1271.16万元。

四、 工布江达县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算2084.38万元，比上一年预算数增加1292.28万元，增加163.15%，增长主要原因为单位项目收入增加，项目主要为城乡居民基本养老保险、大学生村居科技专干、就业补助资金等收入。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入2084.38万元；支出包括：一般公共服务支出692.98万元、社会保障和就业支出38.21万元、卫生健康支出24.17万元，住房保障支出30.92万元，商品和服务支出26.94万元，项目支出1271.16万元。按照综合预算的原则，工布江达县人力资源和社会保障局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。工布江达县人力资源和社会保障局2022年收支总预算2084.38万元，收支平衡。

五、工布江达县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2022年工布江达县人力资源和社会保障局一般公共预算支出数2084.38万元，比上一年预算数增加1292.28万元，增加163.15%，主要包括：基本支出813.22万元，比上一年预算数增加4.112万元，增加0.53%，增加主要原因为单位人员经费调整增加；项目支出1271.16万元，比上一年预算数增加1251.16万元，增加6255.8%。项目主要城乡居民基本养老保险、就业补助资金、科技专干、医务人员、农业农村工作人员和乡村幼教人员待遇经费、大学生村居科技专干等资金收入。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出813.22万元，占财政预算拨款的39.01%，其中：工资福利支出786.28万元，占基本支出财政预算拨款的96.69%；商品和服务支出26.94万元，占基本支出财政预算拨款的3.31 %。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为24.17万元，比上一年预算数增加4.01万元，增加19.89%。

（1）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支出数为20.4万元，比上一年预算数增加5.54万元，增长37.28 %。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为3.77万元，比上一年预算数减少1.53万元，减少28.87%。

2、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为38.21万元，比上一年预算数增加9.45万元，增加19.83%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为37.51万元，比上一年预算数增加9.24万元，增加32.68%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.23万元，比上一年预算数增加0.08万元，增加53.33%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年一般公共预算支出数为0.47万元，比上一年预算数增加0.13万元，增加38.24%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2022年无一般公共预算支出数。

3、住房保障支出（类）。住房改革支出（款）2022年一般公共预算支出数为30.92万元，比上一年预算数增加8.43万元，增加37.48%。

六、工布江达县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出2084.38万元，其中：

1、人员经费786.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、公用经费26.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、项目支出1271.16万元。主要包括：城乡居民基本养老保险、就业补助资金、科技专干、医务人员、农业农村工作人员和乡村幼教人员待遇经费、大学生村居科技专干、三支一扶补助资金、农牧民技能培训补助资金等项目。

七、关于工布江达县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算数5.4万元，其中：公务用车购置及运行费5.4万元，全部为公务用车运行费；本年度无公务接待费，无因公出国（境）费。

八、关于工布江达县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、关于工布江达县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况说明

工布江达县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2022年机关运行经费财政拨款预算26.94万元，比上一年预算数增加6.18万元，增加29.77%。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县人力资源和社会保障局2022年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

工布江达县人力资源和社会保障局2022年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2022年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2022年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2022年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2022预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2022年重点项目预算绩效目标表

2022年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2022年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2022年3月31日，工布江达县人力资源和社会保障局未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

十、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款项目支出

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县人力资源和社会保障局2022年预算明细表